Importo: 5.962,00 CIG: B31E68606E
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 708632/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato posto in essere un affidamento diretto alla ditta Saltech S.r.l.,ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D.lgs 36/2023 per gli accertamenti sanitari riguardanti il personale comunale ed è stata impegnata la spesa di EURO 104.312,00 per il finanziamento della spesa necessaria per gli accertamenti di cui sopra per il periodo dal 16/10/2024 al 15/04/2025 costituendo tra gli altri l'impegno 325001378;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 242907/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato prorogato l'affidamento diretto alla ditta Saltech S.r.l. per il periodo dal 16/04/2025 al 30/06/2025;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 483481/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato prorogato l'affidamento diretto alla ditta Saltech S.r.l. per il periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025;

Verificato che nel periodo dal 01/07/2025 al 31/07/2025 sono stati effettuati da parte dell'azienda Saltech s.r.l. gli accertamenti sanitari e le visite mediche relativi alla sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. n. 81/08;

Rilevato che l'importo complessivo delle spese sostenute per le prestazioni di cui trattasi ammonta a EURO 5.962,00 come da fattura allegata;

Visto:
- la fattura inerente la spesa in oggetto e riscontrata la regolare agli effetti contabili e fiscali;

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 631236/2024 è stata nominata la Dott.ssa Virianna Vinci, Dirigente della U.I. Programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l’effettuazione degli accertamenti sanitari;

- che il RUP attesta la regolare esecuzione del servizio come da documentazione in atti;
Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione della spesa di EURO 5.962,00;

Visto l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello "Statuto del Comune di Bologna" e gli artt. 21 e 22 del "Regolamento di Contabilità";

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Determinazione dirigenziale P.G. n. 631236/2024;

Dato atto:
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a opere/servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 in quanto trattasi di attività istituzionale.
- che, da parte del Responsabile del Procedimento, si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti;
- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza.

- di liquidare la spesa complessiva di EURO 5.962,00 come da elenco liquidazioni allegato;

1) di emettere i relativi mandati di pagamento;
2) di imputare la spesa complessiva di EURO 5.962,00 al Bilancio, Capitolo ed impegno di cui all’elenco allegato parte integrante del presente provvedimento.
Liquidazione n. 0725009397

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