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Comune di Bologna
Gabinetto del Sindaco
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
MISSIONE DEL SINDACO VIRGINIO MEROLA A RIMINI IL GIORNO 14 GENNAIO 2021
N. Proposta DD/PRO/2021/491
N. Repertorio DD/2021/342
PG.N. 14248/2021
In pubblicazione dal 14/01/2021 al 28/01/2021
 

Importo: 40,00

IL DIRETTORE



Vista l'autorizzazione P.G. n. 12406/2021 del 12 gennaio 2021 relativa alla missione del Sindaco Virginio Merola (matr. n. 026602E) a Rimini il giorno 14 gennaio 2021, per partecipare ad un incontro istituzionale con il Sindaco di Rimini;

Vista la determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2020/16944, Repertorio n. DD/2020/15855, P.G. n. 529288/2020, esecutiva dal 15/12/2020, è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali relative all'anno 2021;


Dato atto che:
- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 40,00, e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2021;
- il viaggio sarà effettuato a mezzo auto;
- alla luce della circolare 17/2020 dell'Area Personale e Organizzazione, la missione è indifferibile;


Visti:
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- la circolare n. 30/2011 della Segreteria Generale e supporto agli organi - Settore Personale;

DETERMINA

1. di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa;

2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 18 - comma 3 del Regolamento di Contabilità;

3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:


SUBIMPEGNO
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010101103
CapitoloDescrizione capitoloTFCod. vincolo
U01000-050ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE100
AnnoImporto subimpegnoNr. subimpegnoNr. impegnoCDR impegnoAtto impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
202140,0004210001990321001947002DD/PRO/2020/16944U.1.03.02.02.001Rimborso per viaggio e trasloco





determinazione dirigenziale.pdf
frontespizio.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

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