Albo Pretorio

Importo: 5,88
LA DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale P.G. n. 372492/2025 veniva prenotata la somma di euro 100,00 per il rimborso delle spese relative ai diritti di notifica sostenute da altri enti a favore del Comune di Bologna, costituendo l'impegno n. 0325006107;

con determinazione dirigenziale P.G. n. 741595/2025 si è provveduto all’integrazione dell’impegno n. 0325006107 per la somma di euro 100,00;

Rilevato che:
in merito a procedimenti di competenza si è resa necessaria la notifica di atti tramite i Messi del Comune di Cremona (Cr);

Considerato che:
il Comune di Cremona (Cr), così come disposto dall'art. 10, L. 3 agosto 1999 n. 265 e dal D.M. 14.03.2000 pubblicato in G.U. n°130 del 06.06.2000, ha richiesto al Comune di Bologna il rimborso della spesa di notifica sostenuta nel corso dell’anno 2025, pari ad euro 5,88 come da documentazione agli atti del Settore;

Dato atto inoltre:
- che il servizio in oggetto può essere prestato esclusivamente dai Messi Comunali e pertanto, non sussistono le condizioni per il ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP/ Intercenter;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;
- che la presente liquidazione non è soggetta al disposto del D.Lgs.33/2013;

Visti:
- gli artt. 107 e 147 - bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 5,88 in favore del Comune di Cremona (Cr), cod.forn. 94023 , a titolo di rimborso spese di notifica, secondo quanto in premessa specificato;

- di imputare la spesa complessiva di euro 5,88 come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		14		02		103
CDR		Descrizione CDR				TF
028		Settore Economia				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U55500-000		SETTORE ECONOMIA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	5,88	0325006107	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	P	94023	Comune di Cremona

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, a carico del bilancio, capitolo ed impegno dinanzi indicati e secondo la modalità indicata nella liquidazione in atti.

Liquidazione n. 0726001837

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf