| INTRODUZIONE |
|
:: documenti con firma digitale |
| RICERCA NEL SITO |
|
| PUBBLICAZIONI IN CORSO |
TUTTI I DOCUMENTI CONVOCAZIONI DELIBERAZIONI AVVISI DI GARA BANDI DI CONCORSO PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
|
 |
|
Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
|
|
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.134,53 INCLUSA A FAVORE DELLA SOCIETA' ADPARTNERS SRL., PERL LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E TELEFONICO VARIO
N. Proposta DD/PRO/2025/12644
N. Repertorio DD/2025/11979
PG.N. 601087/2025
In pubblicazione dal 21/08/2025 al 04/09/2025
|
 |
|
Importo: 1.134,53 CIG: B76058804E Capofila P.G. n. 556201/2025 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. 1819 /2025 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazioneDD/PRO/2025/10084 N. Repertorio: DD/2025/10754 e P.G. N.: 556201/2025 si affidava ad Adpartners srl di Chioggia (VE) la fornitura di materiale informatico/telefonico per un importo totale di euro 1.134,53 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip; Vista la fattura Adpartners S.r.l. n. 1337/2025 del 07/08/2025 dell'importo complessivo di euro 1.134,53, relativa alla fornitura dei suddetti prodotti; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 1.134,53 a favore di Adpartners S.r.l. (cod. forn.. 116037), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa; RICHIEDE l'emissione dei relativi mandati di pagamento dell'importo complessivo di euro 1.134,53 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
Liquidazione 725009092. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||