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Comune di Bologna
Dipartimento Cultura e Promozione della Città
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 519,17 A FAVORE DELLA DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA' RAFFAELLA GENTILE QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MISSIONE A SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA) EFFETTUATA DAL 27 AL 30 NOVEMBRE 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PON METRO".
N. Proposta DD/PRO/2020/1325
N. Repertorio DD/2020/2230
PG.N. 69303/2020
In pubblicazione dal 14/02/2020 al 28/02/2020
 

Capofila P.G. n. 505214/2019


PON Metro 2014-2020- Asse 5- azione 5.1.1a: "Supporto all'efficacia e all'efficienza dell'Autorità Urbana Comune di Bologna"

CUP : F39G16000280007


IL CAPO DIPARTIMENTO


Premesso

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 84680/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata prenotata la spesa di euro 7.000,00 per l'effettuazione delle missioni per il 2019 del personale dipendente, programmate nell'ambito del PON Metro - Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, costituendo gli impegni n. 319003121 e n. 319003122;

- che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/7451, P.G. n. 505214/2019 si autorizzava la spesa complessiva di euro 848,64 per la missione della dipendente Raffaella Gentile, a Santiago de Compostela (Spagna), dal 27 al 30 novembre 2019, per partecipare all'incontro dell'Urban Development Network (UDN) per lo scambio di esperienze fra le città di Italia, Spagna e Portogallo;

- che a tale proposito sono stati costituiti i sub impegni n. 0419001560 e 0419001561;


Dato atto

- che la missione è stata regolarmente effettuata dalla dipendente e che la relativa spesa é pari ad euro 519,17 come da documentazione agli atti;

- che in relazione alla tipologia di spesa non sussistevano le condizioni per il ricorso alle convenzioni stipulate da Consip;

- che la presente missione è inerente al progetto e necessaria al perseguimento degli obiettivi che lo stesso si prefigge;

- del rispetto del D.Lgs 33/2013;

Vista

- la documentazione allegata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 519,17;

Visti, altresì

- l'art. 147 bis c. 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l' art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità;


DETERMINA


1) di liquidare la somma di euro 519,17 alla dipendente Raffaella Gentile (matricola n. 033581C) quale trattamento economico spettante per la partecipazione alla missione descritta in premessa, autorizzandone altresì il pagamento per un importo complessivo di euro 519,17;

2) di imputare la spesa suddetta come indicato in tabelle:

Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Bilancio
Impegno
Sub impegno
259,58
01
09
01
03
2019
319003121
419001560
Cap/art
descrizione
U13571-000
Reimpiego del contributo PON METRO - MEF Asse 5 Assistenza Tecnica - Azione 5.1.1a supporto all'efficacia e all'efficienza dell'Autorità Urbana Comune di Bologna
Conto finanziario
descrizione
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco
Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Bilancio
Impegno
Sub impegno
259,59
01
09
01
03
2019
319003122
419001561
Cap/art
descrizione
U13576-000
Reimpiego del contributo PON METRO - FESR Asse 5 Assistenza Tecnica - Azione 5.1.1a supporto all'efficacia e all'efficienza dell'Autorità Urbana Comune di Bologna
Conto finanziario
descrizione
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco

RICHIEDE


- l'emissione del relativo mandato per un importo complessivo di euro 519,17 per la dipendente Raffaella Gentile per il motivo descritto in premessa ed a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati.

Registrata liquidazione n. 720000845

PON METRO 2014-2020
Asse 5
Progetto BO5.1.1.a



determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

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