Albo Pretorio

Importo: 16.513,41 CIG: B518A3C835 B518B9A909 B519041FDF B5190BA3BD B519113D2C B519161D8A B5191C71BA B7FCB2DC6B B7FCB3C8CD B91813AA64
LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 897274/2024, esecutiva, si è provveduto ad impegnare a favore dei soggetti gestori dei servizi Socio-Sanitari per disabili accreditati fuori distretto - Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Centro Socio Riabilitativo Diurno, la spesa presunta di euro 901.380,00 per l'anno 2025;
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 18969/2025, esecutiva, si dava atto dell'avvenuta acquisizione dei codici CIG relativi alla procedura di cui alla determinazione dirigenziale PG 897274/2024;

Rilevato che sulla base di quanto sopra riportato i seguenti gestori hanno emesso fatture:

L'ARCHE Comunità l'Arcobaleno (cod. forn. 121924) gestore del Centro socio-riabilitativo Diurno per disabili "Arca Arcobaleno" impegno 325002234 CIG B518A3C835;
ASP Pianura EST (cod. forn. 114405) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Villa Rosalinda" impegno 325002235 CIG B518B9A909;
ASP Laura Rodriguez Y Laso dè Buoi (cod. forn. 121929) gestore del Centro socio-riabilitativo Diurno per disabili "GEA" impegno 325002240 CIG B519041FDF;
SEGES s.r.l. (cod. forn. 30248) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Le Fate e gli Elfi" impegno 325002241 CIG B5190BA3BD;
Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus (cod. forn. 119603) gestore dei Centri socio-riabilitativi Residenziali per disabili "Casa Remo" e "Zanichelli" impegno 325002242 CIG B519113D2C;
ASP Charitas Modena (cod. forn. 121955) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Ermanno Gerosa" impegno 325002243 CIG B519161D8A;
Fondazione Lega del Filo d'Oro (cod. forn. 133815) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "ComeTe", impegno 0325002244 CIG B5191C71BA;

Rilevato che:

- Il gestore ASP Charitas Modena ha cambiato la propria ragione sociale in Asp Ghirlandina Modena e che pertanto si è proceduto alla creazione di nuvo cod. fornitore 136335;

- con determinazione dirigenziale P.G. N. 848293/2025, esecutiva, si è reso necessario impegnare per il gestore Fondazione Lega del Filo d'Oro (cod. forn. 133815) ulteriori fondi ad integrazione di quanto già stanziato per l'anno 2025 per la gestione del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "ComeTe" assumendo l'impegno 325007738 CIG B7FCB3C8CD;

- con determinazioni dirigenziali P.G. N. 606349/2025 e 870227/2025, esecutive, si è reso necessario impegnare per il gestore Asp Ghirlandina Modena ulteriori fondi ad integrazione di quanto già stanziato per l'anno 2025 per la gestione del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Ermanno Gerosa" assumendo gli impegni 325007737 CIG B7FCB2DC6B e 325009098 CIG B91813AA64;

- per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale P.G. N. 606349/2025 l'impegno è stato assunto a favore del codice fornitore 121955 e non per il nuovo codice di Asp Ghirlandina 136335;

Viste le fatture presentate dai gestori sopra riportati relative alla mensilità di novembre 2025 per la gestione dei suddetti centri, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 16.513,41;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità della servizio svolto, il presenta atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 16.513,41 a favore dei gestori e per le attività descritte in premessa;

richiede

l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegno come da liquidazione n. 0726000023

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