Albo Pretorio

Importo: 164.213,26 CIG: B4D1133E7F B4D1714878 B4D1414EB0
LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024 si è provveduto a impegnare le somme necessarie per gli affidamenti dei servizi di accoglienza di minori e di madri e/o padri con figli minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna, per il periodo fino al 31/12/2025 e per l'importo complessivo stimato in euro 3.934.393,16 (oneri fiscali inclusi);

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 132350/2025 si è provveduto a impegnare delle ulteriori somme necessarie a garantire la continuità dei servizi di accoglienza di minori e di madri e/o padri con figli minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna, per il periodo fino al 31/12/2025 e per l'importo complessivo stimato in euro 880.130,23 (oneri fiscali inclusi);

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 505469/2025 si è provveduto a impegnare ed integrare delle ulteriori somme necessarie a garantire la continuità dei servizi di accoglienza di minori e di madri e/o padri con figli minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna, per il periodo fino al 31/12/2025 e per l'importo complessivo stimato in euro 1.914.329,25 (oneri fiscali inclusi);

Viste le fatture del mese giugno 2025 presentate dagli operatori economici gestori dei suddetti servizi, come dettagliato nella tabella seguente, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 164.213,26:

FORNITORE
COD. FORNITORE
STRUTTURA
CIG
IMPORTO

CSAPSA DUE SOC.COOP.SOC.ONLUS
107132
Sgancio - Augusta Pini - Marconi - Santa Maria Maggiore - Towanda - Slancio
B4D1133E7F
€ 49.672,75

OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS
112105
Casa di Sara - Quercia- Fare Casa Bagnomarino - Fare Casa Emilia - Fare Casa Pelagi - Fare Casa Tosarelli - Fare Casa Turati - Fare Casa Zucchini - Casone della Barca - Rupe Femminile
B4D1714878
€ 110.379,62

SOLCO IDAPOLI SOC. COOP. SOCIALE
131374
Vedrana
B4D1414EB0
€ 4.160,89

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come attestato dalla presente determinazione che funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 36/2023 in quanto sottoscritta RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione a favore dei fornitori sopracitati avverrà sui conti correnti dedicati, come indicati nella suddetta scheda “sliq” allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 164.213,26 a favore dei gestori sopra indicati per i servizi erogati descritti in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabelle contabili riportate nella determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024 - P.G. n. 132350/2025 imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione numero 0725008275

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