Importo: 48.125,10
CIG: Z8F3B97319
LA DIRETTRICE
Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. N. 955714/2025 si è provveduto alla proroga del contratto (Rep. 7965/2023) sottoscritto con il Consorzio Aldebaran Società cooperativa Sociale approvato con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/9638, P.G. N.: 443480/2023, per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2026 (CIG Z8F3B97319), procedendo contestualmente alle necessarie imputazioni contabili;
Accertato che come da dichiarazione in atti, il Consorzio Aldebaran Società cooperativa Sociale individua Società Dolce, Ancora Servizi, Cadiai Coop. e Asscoop quali consorziate esecutrici del servizio di assistenza domiciliare e pasti disabili, e si è provveduto ad allegare, in atti, anche la certificazione durc di ognuna;
Vista la fattura presentata dal gestore Consorzio Aldebaran Società cooperativa Sociale relativa alla mensilità di gennaio 2026, regolare agli effetti fiscali, per un importo complessivo di euro 48.125,10;
Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge da attestazione della regolarità del servizio svolto da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
Dato atto altresì del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti corrente dedicati indicati nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
determina
di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 48.125,10 a favore del Consorzio Aldebaran Società cooperativa Sociale indicato in tabella per servizi di assistenza domiciliare e pasti disabili come da documentazione ricevuta;
richiede
l'emissione de relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa come da liquidazione n.0726002607.
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