Importo: 4.066,26 CIG: b6d7d2c928
LA DIRIGENTE



PREMESSO:


- che con Determinazione Dirigenziale PG 579711/2025 si procedeva ai sensi dell'art.50, comma 2 lett e) D.Lgs 36/2023 all'aggiudicazione del servizio finalizzato alla realizzazione di attività rivolte ad utenza scolastica ed extrascolastica presso i servizi educativi territoriali (SET) "aRtelier" – "La soffitta dei libri" - "C'era una volta" - "Vicolo Balocchi" ai seguenti operatori economici e per i seguenti importi.:

per il Lotto 1 ( SET La Soffitta dei Libri- Set Artlier) all' Associazione Le Ali della Fantasia per un importo di euro 68.747,91

per il Lotto 2( SET C'Era Una Volta) all'Associazione Labù APS ETS per un importo di euro 19.986,04

per il Lotto 3 (SET Vicolo Balocchi) all'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) aps PER IMPORTO DI EURO 17.779,36

- con il medesimo atto venivano costituiti i subimpegni sui Bilanci 2025-2026-2027 a favore dell'aggiudicataria;


- che con Determina Dirigenziale (non finanziaria) PG 606134/2025 è stata modificata la ragione sociale del fornitore Ali della Fantasia in Ali della Fantasia ETS (Cod. fornitore 136008) ;


VISTA

la fattura 2 del 28/02/2026 pervenuta dall'Associazione Le Ali della Fantasia ETS, relative alla gestione dei Set : La Soffitta dei Libri e Artlier nel mese di febbraio 2026;


DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- che è stata verificata da parte della responsabile delle Unità Territoriali Servizi 0-6 Dott.ssa Teresa Di Camillo la corretta esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;

- che RUP è la Capo Dipartimento Dott.ssa Veronica Ceruti ;

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle condizioni contrattuali, come da attestazione della RUP in atti;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;

- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;


VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

- l'art. 184 e l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Viste altresì:

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9666, PG 464701/2025 avente ad oggetto: Approvazione dello Schema Organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito della Delibera di Giunta PG.411760/2025 e Deleghe di funzioni e di firma, parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9870, PG 519605/2025;

- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;

- che con Determinazione Dirigenziale DDPRO10627/2025, PG. 529591/2025 si approvavano i giroconti al Cdr 068 - Settore Sistema integrato di Educazione e Istruzione 0-6 delle disponibilità presenti sugli impegni costituiti sugli esercizi dal 2026 al 2037 sul Cdr019 Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni;


di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 4.066,26 (IVA inc.), a favore dell'Associazione Le Ali della Fantasia ETS(cod. fornitore 136008) per il pagamento del documento fiscale sopra citato;
l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da liquidazioni n .0726002635.

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