Importo: 93,94 CIG: 8073670B3E Codice intervento programma: 0A10011-00 Codice intervento SAP: 0A10011-01

IL DIRIGENTE
Premesso:

- che, con Atto Dirigenziale P.G. n. 470210/2019 del 23/10/2019 veniva impegnata la spesa di euro 640.000,00 e disposta l' ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 6' STIPULATA FRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL COMUNE DI BOLOGNA DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020.

- che, con Atto Dirigenziale P.G. n. 116304/2020, data esecutività 17/03/2020, veniva disposta una riduzione dell'impegno di spesa N. 320001271 per euro 35.000,00;

- che, con Atto Dirigenziale P.G. n. 295912/2020, data esecutività 24/07/2020, veniva disposta una integrazione degli impegni di spesa N. 320001271 e 320001272 per complessivi euro 12.000,00 e riduzione dell'impegno di spesa N. 320001278 per euro 12.000,00;

- che, con Atto Dirigenziale P.G. n. 500654/2020, data esecutività 27/11/2020, veniva disposta una integrazione degli impegni di spesa per euro 50.000,00;


Dato atto:
 
- che, " ENEL ENERGIA S.p.A " ha provveduto regolarmente all'erogazione dell'energia Elettrica presso vari uffici e servizi nell'Anno 2020";

- Dato atto del rispetto dell’ articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;


- Dato atto del rispetto del D.L. n. 33/2013.

Visto:

- che, l'importo da liquidare relativo al trasporto sulla rete e ai consumi di energia elettrica, inoltrato con il file informatizzato, per il sopracitato periodo risulta di complessivi Euro 93,94;

- che, la documentazione inerente alla spesa in oggetto è stata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

- Viste le determinazioni del Capo Area, P.G. n. 172209/2020 del 04/05/2020 di delega di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie e P.G. n. 172212 /2020 del 04/05/2020 di nomina della Dott.ssa Gessica Frigato quale RUP di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di Provveditorato svolte dalla U.I. Acquisti;

- Visti il P.G. n. 180727/2020 e P.G. n. 280045/2020 di attribuzione e delega, al funzionario Responsabile Dott. Fabrizio Andreis dell' U.O. "Servizi logistici e utenze"

- Visti gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 14 del Regolamento di Contabilità;

- Visto l'art. 17 / ter del DPR 633/72;

- Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- Visto l'art. 184 del D.L. n. 267/2000.

- di procedere alla liquidazione delle fatture relative ai consumi di energia elettrica corrispondenti al sopracitato periodo, con data scadenza fatture a partire dal 03/05/2021 autorizzandone il relativo pagamento dell'importo di Euro 93,94 a favore di:

ENEL ENERGIA S.p.A.
Sede Legale: Viale Regina Margherita, 125
00198 ROMA

codice fornitore: 124434


- di imputare la spesa di Euro 93,94 al Bilancio 2020 capitoli del P.E.G. ed Impegni vari di cui all'elenco della liquidazione N. "721003131";

- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle fatture relative al periodo sopracitato, a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per un totale di Euro 93,94 capitoli ed impegni vari come da liquidazione allegata.

- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all' IVA di Euro 16,93 che verrà versato all'Erario ai sensi dell' 17/ter del DPR 633/72

Importo	Miss.	Prog.	Tit	Macro- aggr.	Rif. Bilancio	Capitolo/ articolo	Descrizione	Impegno n.
45,15	01	06	01	03	2020	U11400-000	Prestazioni di servizi: spese economali varie(ufficio tecnico)	320001270
48,79	01	11	01	03	2020	U14300-000	Prestazioni di servizi: spese economali varie (altri servizi generali)	320001271

Conto finanziario	Descrizione
U.1.03.02.05.004	Energia Elettrica

determinazione dirigenziale.pdf