Albo Pretorio

Importo: 875,96 CIG: BAF3AC1F06
LA DIRETTRICE

Premesso

- l’atto dirigenziale di affidamento P.G. 213932/2026 del 25/03/2026 classificato CONSIP con cui si è affidato,ai sensi dell’art. 50, comma 2 lett) b del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Finlogic s.p.a. di Bollate (MI) - cod. fornitore 121684 - l'acquisizione di etichette autoadesive a trasferimento termico per le biblioteche di pubblica lettura per l'anno 2026, costituendo l'impegno 326005749 sul Capitolo U26101-000 "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI" per un importo di € 875,96;

Considerato
che la ditta Viaggi Salvadori s.r.l. nel mese di aprile 2026 ha effettuato le sopracitate forniture per le biblioteche del Settore Biblioteche e Welfare Culturale per un importo complessivo di Euro 875,96;

Verificata la regolare esecuzione della fornitura in oggetto;

Vista la fattura agli atti dell'importo complessivo di Euro 875,96 di cui si propone la liquidazione;

Rilevato:
- che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento della suddetta fattura rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Dato atto
- che la spesa di cui sopra è già stata rilevata ai fini Consip;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;

- del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte del Responsabile dell'Ufficio del Settore Biblioteche e Welfare Culturale competente;

- si è provveduto a richiedere il D.U.R.C on line, che risulta regolare, e viene allegato alla presente determinazione;

Dato atto inoltre:
- che la presente determinazione funge da certificato di regolare esecuzione della prestazione/fornitura ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

- della pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

Visti
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l’art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 26 Dlgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore che si intende confermata a seguito di proroga degli incarichi dirigenziali intervenuta con atto P.G. n. 664590/2025 del 01/10/2025

DETERMINA

- di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 875,96 a favore della ditta Finlogic s.p.a. di Bollate (MI) - cod. fornitore 121684 - autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di Euro 875,96 in favore di Finlogic s.p.a. per l'acquisizione di etichette per libri con l’imputazione specificata nella sliq della liquidazione 726005060 allegata alla presente determina dirigenziale.

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