Considerato che si è reso necessario effettuare il pagamento delle spese di fidejussione (nr. 460011112221 ora nr. 460011791743) relativa al contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di euro 15,00 per l'anno 2025, suddivise dal Tesoriere in dodici mensilità da euro 1,25 cadauna;

Rilevato che il Tesoriere Comunale ha provveduto al pagamento in contro transitorio del seguente provvisorio relativo al mese di febbraio 2025:

• Pru n. 6854 di euro 1,25;

Dato atto del rispetto del D.Lgs 33/2013;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visti l'art. 147- bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

1) di provvedere al rimborso al Tesoriere Comunale della spesa anticipata per un importo complessivo di euro 1,25 autorizzandone, altresì, il pagamento;

2) di imputare la spesa di euro 1,25 come segue:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		03		01		103
CDR		Descrizione CDR				TF
041		Polizia Locale				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U16600-000		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	1,25	0325001442	U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI NAC	P

RICHIEDE

l'emissione del mandato per complessivi euro 1,25 a favore del Tesoriere Comunale per quanto anticipato, a rimborso dei pagamenti di cui alla liquidazione allegata a carico del Bilancio, Capitolo, Impegno come dinanzi specificato.

Allegato liquidazione n. 0725002967

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determinazione dirigenziale.pdf