Premesso che con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 895915/2024 è stato attribuito dal 01/01/2025 al 31/10/2025 alla dott.ssa Lucia Paglioni l'incarico di Direttrice del Settore Sport;

Rilevato che per le procedure di acquisizione di forniture e servizi inerenti il settore Sport il nuovo RUP è la dott.ssa Lucia Paglioni, in forza della determinazione dirigenziale P.G. n. 717/2025 del 02.01.2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale P.G. n. 867512/2024 del 05.12.2024 con la quale è stato affidato alla ditta Service Express srls (cod. fornitore n. 134902) il servizio di fornitura e posa di 60 metri di rete perimetrale presso il campo da softball “Alfiero Spisni” sito in via Pier Luigi da Palestrina n. 31 a Bologna, ripristinando i danni provocati dall’alluvione di ottobre 2024, per l'importo complessivo di euro 6.039,00 IVA inclusa;

Rilevato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata la somma di euro 6.039,00;

Vista la fattura n. FPA1/25 del 08.01.2025, agli atti conservata, emessa dal fornitore sopra indicato di un importo complessivo pari a euro 6.039,00 Iva compresa;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- che i servizi in oggetto sono stati resi in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della somma complessiva di euro 6.039,00 in favore di Service Express srls;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

- dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che il RUP, relativamente alla spesa in oggetto, è la dr.ssa Lucia Paglioni;

Visti:

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;


DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 6.039,00 in favore di Service Express srls (cod. fornitore 134902)

RICHIEDE

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