Albo Pretorio

Importo: 6.717,39 CIG: B097FBCCB1
LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 212547/2024 (DD/PRO/2024/4153) si è provveduto a impegnare delle somme necessarie alla realizzazione del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale di minori presso la Casa Famiglia Multiutenza all’interno dell’immobile di proprietà comunale sito in Bologna, Via Pirandello n. 7, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto e per l'importo complessivo stimato in euro 140.025,00 (oneri fiscali inclusi);

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 162302/2026 (DD/PRO/2026/1819) si è provveduto ad integrare le somme necessarie alla realizzazione del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale di minori presso la Casa Famiglia Multiutenza all’interno dell’immobile di proprietà comunale sito in Bologna, Via Pirandello n. 7, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto e per l'importo complessivo stimato in euro 9.304,28(oneri fiscali inclusi);

Vista la fattura numero FVPA/2026/0825 relativa al mese di marzo 2026 presentata dall'operatore economico Associazione Papa Giovanni XXIII gestore del suddetto servizio, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 6.717,39;

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come da attestazione, in atti, da parte del RUP Dott. Chris Tomesani;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione a favore dei fornitori sopracitati avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 6.717,39 a favore del gestore indicato in tabella per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazione dirigenziale P.G.N. 212547/2024 imputando la spesa come da tabella riportate nella liquidazione numero 0726004193

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