Importo: 52.300,38 CIG: B4B35BD1A4





Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G.n. 825631/2024 del 19/11/2024 si aderiva alla convenzione Intercenter per i servizi fiscali e riscossione "per i servizi postali 2 per le amministrazioni pubbliche della regione emilia romagna" - lotto 2 "servizi di recapito di invii provenienti da flussi di stampa" (repertorio: rspic/2022/212) stipulata in data 11.10.2022 dall'Agenzia Regionale Intercent-er e Poste Italiane spa aggiudicataria (sede legale in Roma V.le Europa 190 CF. 97103880585, P.IVA 01114601006 cod. beneficiario n.32543) CIG MASTER: 9133340E96 CIG DERIVATO: B4B35BD1A4 per gli anni 2025-2026 per un importo complessivo netto di € 188.465,62 e pari ad € 229.928,05 (con Iva al 22%);

- con medesima determinazione dirigenziale Pg. 825631/2024 del 19/11/2024 è stato costituito per l'anno 2026 al Bilancio 2026 al capitolo U07380-000 l'impegno 0326000679 di € 114.964,03;

- veniva emesso in data 7.01.2025 l'ordinativo di fornitura PI491229-24;

Vista la fattura presentata n. 3260447855 di € 52.300,38 del 23/06/2026 relativa al mese di maggio 2026 della quale si è riscontrata la regolarità ai fini contabili e fiscali;

Tenuto conto che
- il soggetto firmatario dell'atto di liquidazione coincide con il RUP nominato con atto Pg 620749/2023 del 22/09/2023;
- le prestazioni dei servizi sono state eseguite conformemente alle prescrizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Dato atto dell'obbligo del controllo di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, che interessa solo i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00;

Dato atto della regolarità contributiva di Poste Italiane s.p.a;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione in trasparenza 21/2025;

Dato atto che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a opere /servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del D.L. n.124/2019, poiché trattasi di servizio riferito ad attività istituzionale;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l’art. 184 del d.lgs. 267/2000;
Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/14215 PG 783404/2025 del 30/10/2025  con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni alla Dott.ssa Emilia Ammirati per l'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - U.I. Entrate;

di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 52.300,38
a favore di Poste Italiane Spa,
Viale Europa n. 190 - 00144 Roma

l'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro 52.300,38 relativo alle spese sostenute per i servizi di recapito di invii provenienti da flussi di stampa per il mese di maggio 2026 impegno n. 0326000679 , autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato - codice fornitore 32543;

Emissione mandato C/C così come indicato all'art. 16 della Convenzione

Liquidazione n. 0726007435 di € 52.300,38
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