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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 298,90 A FAVORE DI D-SIGN S.R.L. PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI COMUNICATI STAMPA E DELLA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA.
N. Proposta DD/PRO/2026/8540
N. Repertorio DD/2026/7811
PG.N. 458871/2026
In pubblicazione dal 02/06/2026 al 16/06/2026
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Importo: 298,90 CIG: B49B8D4B5B Capofila P.G. n. 883313/2024 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 3330/2024 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2024/19198, N. Repertorio DD/2024/18705, P.G. n. 883313/2024, si procedeva all'acquisizione da D-Sign S.r.l. dell'aggiornamento e implementazione dell'applicativo per la gestione dei comunicati stampa e della relativa assistenza tecnica per un importo complessivo di euro 34.770,00 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip; Vista la fattura D-Sign S.r.l. n. PA014-2026 del 30/04/2026 di euro 298,90, relativa alla fornitura dei suddetti servizi; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che le prestazioni sono state regolarmente eseguite nel corso del 2024, come da certificato di regolare esecuzione in atti; - che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 298,90 a favore di D-Sign S.r.l. (cod. forn. 90640), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura indicata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 298,90 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
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