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Comune di Bologna
Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 518,50 (O.F.C.) A FAVORE DI STAFF S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO PER L'UFFICIO STAMPA DEL GABINETTO DEL SINDACO.
N. Proposta DD/PRO/2024/6296
N. Repertorio DD/2024/6181
PG.N. 284106/2024
In pubblicazione dal 24/04/2024 al 08/05/2024
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Importo: 518,50 CIG: B11F54AF30 IL DIRETTORE Premesso che: - con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/5681, Repertorio n. DD/2024/5288, P.G. n. 239201/2024 del 08/04/2024, è stato affidato a STAFF S.r.l. la realizzazione di un pannello che renda riconoscibili gli appuntamenti legati al Tour de France, costituendo l'impegno n. 0324005063; - con Atto Sindacale P.G. n. 209851/2024 del 29/03/2024 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali ed il mantenimento nella Direzione Generale del presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa; Vista la fattura n. 3 SP del 11/04/2024 pervenuta da STAFF S.r.l. di complessivi euro 518,50 (o.f.c.) relativa al servizio sopra descritto, che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali; Considerato che detto servizio è stato eseguito regolarmente e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; Attestata la regolare esecuzione del servizio, dando atto che la presente determina funge anche da certificato di regolare esecuzione da parte del RUP; Dato atto: - che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento della fornitura in questione; - che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP; - del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217; - che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D. Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n. 867/2024; - che il RUP dell'affidamento é il Direttore Generale Dott. Valerio Montalto; Visti: - il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario; - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna; - il vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 518,50 (o.f.c.) a favore di STAFF S.r.l. (codice fornitore 8722), per il pagamento della fattura in premessa citata, autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 518,50 (o.f.c.) a favore di STAFF S.r.l. (codice fornitore 8722), imputato sul Bilancio 2024 come indicato nella seguente tabella:
Registrata liquidazione n. 0724004662 Reversale per Split Payment n. 224019488 |
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