Albo Pretorio

Importo: 5.250,00 CIG: B1E1FD0ED1 CUP: F39I23001200007

Codice locale progetto BO4.4.11.1.B

PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027

Priorità: 4. Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale

Azione 4.4.11.1 - Rafforzamento della rete dei servizi del territorio

LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 388585/2024 si è provveduto a impegnare delle somme necessarie alla realizzazione del servizio del servizio "Progetto Implementazione e co-gestione Dispositivi di Intervento a sostegno della Vulnerabilità familiare", nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" - FESR/FSE PLUS - Priorità 4: Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Azione 4.4.11.1 - Rafforzamento della rete dei servizi del territorio - Macro linea di azione 1 - I luoghi della prossimità - 1.2. Adolescenti e famiglie - 1.2.3. - Famiglie vulnerabili e fragilità genitoriali - CUP- F39I23001200007 - CIG: B1E1FD0ED1, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del relativo contratto fino al 31 dicembre 2026;

- con delibera di giunta PG. n. 134299/2025 si è provveduto alla riallocazione delle somme impegnate di cui sopra, a seguito di riaccertamento dei residui necessari alla realizzazione del servizio del servizio "Progetto Implementazione e co-gestione Dispositivi di Intervento a sostegno della Vulnerabilità familiare", nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" - FESR/FSE PLUS - Priorità 4: Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Azione 4.4.11.1 - Rafforzamento della rete dei servizi del territorio - Macro linea di azione 1 - I luoghi della prossimità - 1.2. Adolescenti e famiglie - 1.2.3. - Famiglie vulnerabili e fragilità genitoriali - CUP- F39I23001200007;

Vista la fattura relativa ai mesi aprile - giugno 2026 presentata dall'operatore economico Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus gestore del suddetto servizio, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 5.250,00:

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come da attestazione, in atti, da parte del RUP Dott. Chris Tomesani;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione a favore dei fornitori sopracitati avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 5.250,00 a favore del gestore indicato in tabella per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazione dirigenziale P.G.N. 388585/2024 imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione numero 0726008895

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf