Albo Pretorio

Importo: 475,80 CIG: B4B0A1F32A

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/19363-N. Repertorio: DD/2024/18706-P.G. N.: 883321/2024, esecutiva dal 13/12/2024, si autorizzava la spesa di euro 475,80(o.f.i) per il servizio di manutenzione e restauro di una poltroncina d’epoca in massello facente parte delle raccolte del Museo Civico del Risorgimento, con affidamento a MORO PATRIZIA, e procedendo alla costituzione dell'impegno n. 324009104, sul capitolo U28840-000, Bilancio 2024;

Vista la fattura n.9-FE del 26.03.2025, agli atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 475,80, relativa al servizio di manutenzione e restauro di una poltroncina d’epoca, svolto nell'ambito del sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da MORO PATRIZIA rientra nel e campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 475,80 la reversale provvisoria n.225017644 per complessivi euro 85,80, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del Durc;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa e attestata la regolare esecuzione della prestazione in oggetto, il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 475,80 in favore di MORO PATRIZIA;

Dato atto:
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'atto P.G. N.: 174497/2025 del 21/03/2025 con il quale viene delegato, per assenza o impedimento della Direttrice del Settore musuei Civici Bologna, l'esercizio delle funzioni di Responsabile Unico di Progetto, nonché gli atti di competenza strettamente dirigenziale al Capo Dipartimento, Osvaldo Panaro;

d e t e r m i n a

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 475,80 in favore di MORO PATRIZIA (Anagraf. fornitore 112683)

r i c h i e d e

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 475,80 in favore di MORO PATRIZIA, in pagamento del servizio descritto in premessa, imputando la spesa al Conto speciale dei residui Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		05		02		103
CDR		Descrizione CDR				TF
061		Musei Civici Bologna				09
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U28840-000		REIMPIEGO DONAZIONI PER I MUSEI				1417
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	475,80	0324009104	U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	I	0000112683	MORO PATRIZIA

Liquidazione n. 725004246

p. la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna t.a.
Osvaldo Panaro

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf