Albo Pretorio

Importo: 273,19 CIG: B08FD50C0B
IL DIRETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/3223 P.G. N. 163239/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla società Ferramenta Santini Marco (cod. fornitore 99947) la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all'espletamento delle attività Quartiere Porto-Saragozza e che contestualmente è stato costituito l'impegno N. 0324004437;

Vista la fattura n. FATTPA 2_24 del 27/12/2024 di Euro 273,19 (o.f.c.) relativa alla fornitura in oggetto;

Verificato dal responsabile dell'U.I. Amministrazione e Servizi Generali la regolarità contributiva (DURC) del fornitore e che la fornitura è stata regolarmente eseguita conformemente alle prescrizioni contrattuali;

Dato atto:
• del rispetto delle prescrizioni di carattere contabile e fiscale;
• del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore di Ferramenta Santini Marco, avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
• del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - Prog. 625/2024;
• che il RUP è individuato nella persona del Direttore del Quartiere Porto - Saragozza, Dott. Massimiliano Danielli che attesta e certifica la regolare esecuzione come da dichiarazione allegata.

Visti:
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- gli artt. 107 c. 3 lett. d) e i), 147 - bis c. 1 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

• di liquidare la spesa di Euro 273,19 (o.f.c.) a favore della società Ferramenta Santini Marco (cod. fornitore 99947) per la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all'espletamento delle attività Quartiere Porto-Saragozza;

• di imputare la spesa complessiva di Euro 273,19 (o.f.c.) come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo Missione Programma Macro aggregato

01 01 11 103

CDR Descrizione CDR TF

078 Quartiere Porto-Saragozza 10

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo

U00480-000 Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO 0

Anno
Importo
Nr. impegno Conto di V livello Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore Desc. fornitore Cod. intervento Sap

2024
273,19
0324004437 U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo nac I 0000099947 FERRAMENTA SANTINI MARCO

RICHIEDE

• l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo di Euro 273,19 (o.f.c.) a favore della società Ferramenta Santini Marco (cod. fornitore 99947) con le modalità di pagamento indicate nella liquidazione allegata.

Registrata Liquidazione N. 0725000084

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf