Importo: 1.500,00 CIG: B98238FC6B CUP: F39I24000850006
C.F 950839/2025

Ai sensi degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il Regolamento di Contabilità PGN. 86039/2021 e con richiamo al seguente atto:

- Determinazione Dirigenziale P.G.N. 950839/2025 (già classificata ai fini consip ed esecutiva ai sensi di legge) mediante affidamento autonomo e diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 per l'organizzazione del progetto "Skate Out" con proposte rivolte ad adolescenti , atto a valorizzare il Mercato Albani , nel Quartiere Navile all' Associazione Bologna Skateschool ASD ( c.b. 124105 ) di Bologna per un importo complessivo di euro 1.500,00 (operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 ) , con contestuale registrazione dell'impegno n. 325009468 di euro 783,97 ed impegno n. 325009469 di euro 716,03 con riferimento per quest'ultimo al codice CUP F39I24000850006 ;

Dato atto:


- che il servizio per la realizzazione del progetto sopra citato è stato effettuato entro il 31/12/2025 e dai controlli eseguiti risulta completo e regolare, e pertanto si rende necessario provvedere al pagamento della nota n. 1/2026 del 07/07/2026 di euro 1.500,00 (operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 ) per il servizio suindicato;

– del visto di conformità attestante la regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere Navile;

- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore del suddetto beneficiario avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che con riferimento al D.L. n. 69/2013, il D.U.R.C. on line che si è provveduto a richiedere è regolare, come risulta nel documento allegato alla presente;

Vista la pubblicazione - ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, progr. n. 1824/2026;

Vista la nota , come da elenco in atti inerenti la spesa in oggetto, regolare agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla sua liquidazione;

- si da' atto della regolare esecuzione della prestazione in base alle certificazioni rilasciate dai competenti Responsabili dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 36/2023 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- che il responsabile del progetto (RUP) del suddetto affidamento è il Dott. Donato Di Memmo, Direttore del Quartiere Navile, come previsto dall'atto di nomina PGN. 491297/2023, dalla DD/PRO/2024/10341 e dall'attribuzione dell'incarico di Direttore del Quartiere Navile prorogato con atto del Sindaco PGN. 434163/2025 al 31/10/2026 e con riferimento all'atto della Direzione Generale DD/PRO/2025/ 18616 Repertorio n. DD/2025/17406, P.G. 871180/2025;


Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.500,00 = (operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 ) a favore dell' Associazione Bologna Skateschool ASD ( c.b. 124105 ) di Bologna per l'organizzazione del progetto "Skate Out" con proposte rivolte ad adolescenti , atto a valorizzare il Mercato Albani , nel Quartiere Navile come da elenco in atti e per le motivazioni citate in premessa autorizzandone altresì il relativo pagamento;


RICHIEDE

- l'emissione del mandato di pagamento imputando la spesa come segue:

ANNO 2025 - IMPORTO: EURO 783,97 - IMP. N. 325009468

IMPORTO: EURO 716,03 - IMP. N. 325009469 ( codice CUP F39I24000850006 )

ATTO DI IMPEGNO P.G. N. 950839/2025 DEL 17/12/2025

che presentano la necessaria disponibilità, in pagamento del servizio per l'organizzazione del progetto "Skate Out" svoltosi entro il 31/12/2025 come sopra specificato


ALLA RAGIONERIA COMUNALE per l’ emissione del mandato di pagamento
Registrata liquidazione n. 726008439

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf