| INTRODUZIONE |
|
:: documenti con firma digitale |
| RICERCA NEL SITO |
|
| PUBBLICAZIONI IN CORSO |
TUTTI I DOCUMENTI CONVOCAZIONI DELIBERAZIONI AVVISI DI GARA BANDI DI CONCORSO PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
|
 |
|
Comune di Bologna
Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
|
|
LIQUIDAZIONE DI EURO 73,18 (O.F.C.) A FAVORE DI PIANETA SRL PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO DIVERSI.
N. Proposta DD/PRO/2025/5999
N. Repertorio DD/2025/6010
PG.N. 274731/2025
In pubblicazione dal 24/04/2025 al 08/05/2025
|
 |
|
Importo: 73,18 CIG: B46E396E39 Capofila PG. n. 855216/2024 IL DIRETTORE Premesso che: - con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/18383, Repertorio n. DD/2024/17604, PG. n. 855216/2024, esecutiva il 29/11/2024, è stata affidata, alla Società Pianeta S.r.l., punto vendita ad insegna Conad di Via Indipendenza n. 11 in Bologna, la fornitura di beni di consumo e generi alimentari diversi per l'anno 2025, per complessivi euro 1.500,00, costituendo l'impegno n. 0325001807; - con Atto Sindacale P.G. n. 895915/2024 del 20/12/2024, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa; Viste le fatture ricevute n. 3/98 e 4/98 del 31.03.2025 rispettivamente di euro 40,45 e di euro 32,73, regolari agli effetti contabili e fiscali, pervenute da Paineta S.r.l. relativamente alla fornitura descritta in premessa per il mese di marzo 2025; Considerato che la suddetta fornitura è stata eseguita nella qualità e quantità richiesta e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; Dato atto: - che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP; - che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione; - del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217; - che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013 pubblicato con progr.n. 3300/2024; - che il RUP dell'affidamento è il Dott. Valerio Montalto Direttore Generale; Visti: - il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario; - l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna; - il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare; - il Regolamento di Contabilità; DETERMINA di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 73,18 (o.f.c.) a favore di Pianeta S.r.l. (codice fornitore 133515), a saldo delle fatture sopra citate, per la fornitura descritta in premessa autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 73,18 (o.f.c.) imputato sul bilancio 2025 come indicato nella seguente tabella:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
