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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 52.045,20 A FAVORE DI MAKE IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA SALA BORSA.
N. Proposta DD/PRO/2026/6201
N. Repertorio DD/2026/5651
PG.N. 326686/2026
In pubblicazione dal 22/04/2026 al 06/05/2026
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Importo: 52.045,20 CIG: B9FF7E86AB Capofila P.G. n. 79713/2026 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - n. 74/2026 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2026/988, N. Repertorio DD/2026/1717, P.G. n. 79713/2026, si affidava a Make IT S.r.l. la fornitura del servizio di assistenza informatica presso la Biblioteca Sala Borsa per un importo di euro 68.844,60 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip; Vista la fattura Make IT S.r.l. n. 45 del 31/03/2026 di euro 52.045,20, relativa alla fornitura del suddetto servizio; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che si attesta la regolare esecuzione delle prestazioni di cui alla citata fattura; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 52.045,20 a favore di Make IT S.r.l. (cod. forn. 118029), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura indicata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 52.045,20 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
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