Importo: 19.784,45 CIG: ZB33B96A2C ZA13B96B34
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. N. 954349/2025, esecutiva, si è provveduto alla proroga dei contratti approvati con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/9606, P.G. N.: 434847/2023, relativamente ai servizi socio- sanitari in regime di accreditamento Centro Socio- Riabilitativo Residenziale Disabili, Centro Socio Riabilitativi Diurni e Assistenza Domiciliare "Bambino cronico", per il periodo 01/01/2026- 31/12/2026, stante la proroga del regime di accreditamento definito con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/19517 P.G.: 911392/2025, impegnando tra gli altri per i seguenti gestori:

• ALISE (cod. forn. 30629) gestore del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili Barbiano impegno 0326002139 CIG ZB33B96A2C;
• ALISE (cod. forn. 30629) gestore del Centro Socio Riabilitativo Diurno “Nazario Sauro” impegno 326002144 CIG ZA13B96B34;

Viste le fatture presentate dai gestori sopra riportato relative alla mensilità di luglio 2026 per la gestione dei suddetti centri regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 19.784,45;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del servizio svolto, il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni ;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti corrente dedicati indicati nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000, la determinazione P.G. N.: 687781/2025 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità;


di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 19.784,45 a favore di ALISE (cod. forn. 30629) per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegni come da liquidazione n. 0726008960

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