Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 7.905,60 A FAVORE DI MAKE IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA SALA BORSA.
N. Proposta DD/PRO/2026/12607
N. Repertorio DD/2026/11843
PG.N. 670739/2026
In pubblicazione dal 22/08/2026 al 05/09/2026
 

Importo: 7.905,60 CIG: BC2291D6A8
Capofila P.G. n. 586414/2026
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - n. 1535/2026


IL DIRETTORE

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2026/9737, N. Repertorio DD/2026/10055, P.G. n. 586414/2026, esecutiva dal 14/07/2026, si affidava a Make IT S.r.l. la fornitura del servizio di assistenza informatica presso la Biblioteca Sala Borsa per un importo di euro 37.551,60 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip;

Vista la fattura Make IT S.r.l. n. 126 del 31/07/2026 di euro 7.905,60, relativa alla fornitura del suddetto servizio;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione;

- che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 7.905,60 a favore di Make IT S.r.l. (cod. forn. 118029), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;


RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 7.905,60 imputando la spesa come da tabella riportata nell'atto di impegno in premessa indicato.

Liquidazione n. 726009205





Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf.p7m



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