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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 93.811,95 A FAVORE DI TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK E RELATIVI ACCESSORI.
N. Proposta DD/PRO/2026/8006
N. Repertorio DD/2026/7355
PG.N. 440831/2026
In pubblicazione dal 23/05/2026 al 06/06/2026
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Importo: 93.811,95 CIG: B8C03113FB CUP: F39B25000130004 Codice intervento programma: 0A20375-00 Codice intervento SAP: 0A20375-02 CUI: F01232710374202400014 Capofila P.G. n. 914395/2025 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 3013/2025 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2025/19385, N. Repertorio DD/2025/18099, P.G. n. 914395/2025, si aderiva alla convenzione "Acquisto e noleggio PC Desktop e PC Notebook 11", stipulata in data 19/12/2023 da Intercent-ER con la società Team Memores Computer S.p.A., per l'acquisizione di n. 200 postazioni di lavoro, comprensive di PC notebook e degli strumenti e servizi ad essi correlati (cavi di sicurezza, cuffie, servizio di assistenza e manutenzione per il 4° e 5° anno oltre il periodo di garanzia), per una spesa complessiva di euro 115.211,92 IVA inclusa; Premesso inoltre che, con deliberazione della Giunta comunale N. Proposta DG/PRO/2026/46, N. Repertorio DG/2026/55, P.G. n. 150138/2026, esecutiva dal 03/03/2026, si è provveduto al "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2025 - Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011", reimputando gli importi e costituendo i relativi impegni 2026; Vista la fattura Team Memores Computer S.p.A. n. 418/2 del 30/04/2026 di euro 93.811,95, relativa alla suddetta fornitura; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che si attesta la regolare esecuzione della fornitura di cui alla citata fattura; - che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 93.811,95 a favore di Team Memores Computer S.p.A. (cod. forn. 101036), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura indicata in premessa; RICHIEDE l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 93.811,95 imputando la spesa come da tabelle sotto riportate:
Liquidazione n. 726005656 |
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