Albo Pretorio

Importo: 109,90
LA DIRIGENTE

Premesso che:
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 "Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali", che in attuazione dell'art 10 comma 2 della Legge n. 265/1999, determina le somme spettanti ai Comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 a mezzo dei messi comunali;

- con determina dirigenziale DD/PRO/2024/673 Repertorio n. DD/2024/728, PG. n. 35492/2024 del 19/01/2024, è stata impegnata la somma complessiva di euro 1.000,00 per provvedere al pagamento delle spese di notifica al di fuori del Comune di Bologna effettuate da altri Comuni, utilizzando il servizio postale oppure i messi comunali (ex art. 138 cpc e segg.) per l'invio ai cittadini di comunicazioni e atti amministrativi diversi (come ad esempio provvedimenti di annullamento di iscrizione anagrafica, ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, ecc.), che si effettuano più volte durante il corso dell'anno, costituendo sul Bilancio 2024 l'impegno n. 0324002257;

- con Atto Sindacale P.G. n. 209851/2024 del 29/03/2024 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali;

Vista le richieste di rimborso spese per notifica atti pervenute dai seguenti comuni, riscontratene la regolarità agli effetti contabili e fiscali:
- € 28,29 da Città di Castenaso (codice fornitore 95721);
- € 5,88 da Città di Fermo (codice fornitore 128995);
- € 5,88 dalla Città di Porto San Giorgio (codice fornitore 126371);
- € 5,88 dal Comune di Monteprandone (codice fornitore 130452);
- € 5,88 da Comune di Castel San Pietro Terme (codice fornitore 96392);
- € 9,88 dal Comune di Livorno (codice fornitore 123462);
- € 20,48 da Città di Reggio Calabria (codice fornitore 121664);
- € 21,85 da Comune di Firenze (codice fornitore 62551);
- € 5,88 dal Comune di San Lazzaro di Savena (codice fornitore 40381).

Dato atto:
- che per la presente liquidazione non si applicano le disposizioni e indicazioni della circolare 07/2017;
- che il servizio in oggetto può essere prestato esclusivamente dai Messi Comunali, pertanto non sussistono le condizioni per il ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP/ Intercenter, trattandosi di rimborso delle spese di notificazione di atti amministrativi richieste ai messi comunali dei Comuni del territorio, così come previsto dalla legge;
- del rispetto dell'articolo 3, commi 1, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- che la spesa in oggetto non rientra tra gli obblighi previsti per le operazioni soggette allo spilt payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Visto:
- l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- come da richieste in atti per quanto in premessa specificato, di liquidare la spesa complessiva di €109,90 così suddivisa:
- € 28,29 da Città di Castenaso (codice fornitore 95721);
- € 5,88 da Città di Fermo (codice fornitore 128995);
- € 5,88 dalla Città di Porto San Giorgio (codice fornitore 126371);
- € 5,88 dal Comune di Monteprandone (codice fornitore 130452);
- € 5,88 da Comune di Castel San Pietro Terme (codice fornitore 96392);
- € 9,88 dal Comune di Livorno (codice fornitore 123462);
- € 20,48 da Città di Reggio Calabria (codice fornitore 121664);
- € 21,85 da Comune di Firenze (codice fornitore 62551);
- € 5,88 dal Comune di San Lazzaro di Savena (codice fornitore 40381).

- autorizzare il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 109,90 imputato sul Bilancio 2024, come indicato nella seguente tabella:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggr.	Bilancio	Impegno n.
109,90	01	07	01	103	2024	324002257
Cap/art		descrizione
U11900-000		SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI
Conto finanziario		descrizione
U.1.03.02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi

Liquidazione n. 0724004490.

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf