Importo: 18.995,68
CIG: B9B30C4891
LA DIRETTRICE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 956387/2025 - DD/PRO/2025/20336 si è provveduto a disporre per l'anno 2026 la prosecuzione, con costituzione dei relativi impegni di spesa per un importo complessivo pari a euro 3.001.316,65, dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale a favore dei minori e dei nuclei con minori che risultano inseriti presso le strutture dei gestori individuati dal Servizio Sociale e non afferenti all'Accordo Quadro;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 272817/2026 - DD/PRO/2026/5394 si è provveduto a integrare per una somma di euro 701.930,42, di cui euro 201.134,62 in regime di compartecipazione con AUSL Bologna, le risorse necessarie allo sviluppo dei progetti di accoglienza attivati/da attivare nel corso del 2026 presso le strutture dei seguenti affidatari di servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori, come da determinazione dirigenziale P.G. n. 956387/2025 - DD/PRO/2025/20336;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 478157/2026 - DD/PRO/2026/8118 si è provveduto a integrare per una somma di euro 516.940,52, di cui euro 327.903,38 in regime di compartecipazione con AUSL Bologna, le risorse necessarie allo sviluppo dei progetti di accoglienza attivati/da attivare nel corso del 2026 presso le strutture degli affidatari di servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori, come da determinazione dirigenziale P.G. n. 956387/2025 - DD/PRO/2025/20336;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 533501/2026 - DD/PRO/2026/8997 si è provveduto a integrare, anche attraverso la costituzione di nuovi impegni, per una somma di euro 861.737,75, di cui euro 538.533,11 in regime di compartecipazione con AUSL Bologna, le risorse necessarie allo sviluppo dei progetti di accoglienza attivati/da attivare nel corso del 2026 presso le strutture dei seguenti affidatari di servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori, non ricompresi nell'Accordo Quadro 2026/2027;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 630131/2026 - DD/PRO/2026/11236 si è provveduto a integrare per una somma di euro 129.968,45, di cui euro 99.248,03 in regime di compartecipazione con AUSL Bologna, le risorse necessarie allo sviluppo dei progetti di accoglienza attivati/da attivare nel corso del 2026 presso le strutture degli affidatari di servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori, non ricompresi nell'Accordo Quadro 2026/2027;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 651012/2026 - DD/PRO/2026/12363 si è provveduto a integrare, anche con la costituzione di nuovi impegni, per una somma di euro 861.963,34 le risorse necessarie allo sviluppo dei progetti di accoglienza attivati/da attivare nel corso del 2026 presso le strutture degli affidatari di servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori, non ricompresi nell'Accordo Quadro 2026/2027, di cui euro 68.540,00 come nuovo affidamento a favore dell'operatore economico Istituto Maestre Pie dell'Addolorata;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 762985/2026 - DD/PRO/2026/13645 si è provveduto a integrare per una somma di euro 1.796.391,11 le risorse necessarie allo sviluppo dei progetti di accoglienza attivati/da attivare nel corso del 2026 presso le strutture dei seguenti affidatari di servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori, intra ed extra Accordo Quadro;
Precisato che i contratti di affidamento diretto, stipulati con ciascun operatore economico gestore dei suddetti servizi e acquisiti agli atti, prevedono all'art. 1 che l'oggetto della fornitura dei servizi di accoglienza, presso strutture residenziali e semiresidenziali a favore di minori e/o nuclei con figli minori in carico al SST, avviene presso strutture dedicate;
Viste le fatture relative al mese di Settembre 2026 presentate dall'operatore economico Società Cooperativa Sociale DOMUS Coop. (cod. fornitore SAP 131372) gestori dei suddetti servizi, riportanti le strutture dedicate presso le quali sono avvenute le accoglienze, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 18.995,68;
Dato atto
· della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
· della regolarità del servizio svolto, il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 in quanto sottoscritto dal RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
· del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
Dato atto altresì che, nel rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D. L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 18.995,68 a favore del gestore Società Cooperativa Sociale DOMUS Coop. per le attività descritte in premessa, come da liquidazione allegata al presente atto;
RICHIEDE
l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del gestore Società Cooperativa Sociale DOMUS Coop. sulla base di quanto affidato con determinazioni dirigenziali P.G. n. 651012/2026 , imputando la spesa come da tabella in esse contenute.
Liquidazione 0726011266
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