Albo Pretorio

Importo: 641,72 CIG: B5EF9A0E95

LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2025/4061-N. Repertorio: DD/2025/4222-P.G. N.: 170852/2025 esecutiva dal 19/03/2025, si autorizzava la spesa complessiva di euro 641,72(o.f.i.) per il servizio di manutenzione delle cappe e dei punti di aspirazione del Laboratorio di restauro del Museo Civico Archeologico, con affidamento a BIOTRON - S.P.A., e si procedeva con la costituzione dell'impegno n.325005202, sul capitolo U26109-000, Bilancio 2025;

Vista la fattura n.3/73 del 30.05.2025, in atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 641,72, relativa a servizio di manutenzione svolto nell'ambito del sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da BIOTRON - S.P.A.rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 641,72, la reversale provvisoria n.225031121 per complessivi euro 115,72 relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nella prima parte dell'anno 2025 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 641,72 in favore di BIOTRON - S.P.A.;

Dato atto:
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- il decreto P.G. n. 375156/2025 con cui è stata attribuita la direzione ad interim del Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 417697/2025 di nomina RUP per il Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;

d e t e r m i n a

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 641,72, in favore di BIOTRON - S.P.A. (Anagraf. fornitore 128481)

r i c h i e d e

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 641,72 in favore di BIOTRON - S.P.A. in pagamento dei servizi descritti in premessa, imputando la spesa al Bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		05		02		103
CDR		Descrizione CDR				TF
061		Musei Civici Bologna				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U26109-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	641,72	0325005202	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	I	0000128481	BIOTRON - S.P.A.

Liquidazione n. 725006711

La Direttrice del Settore Musei Civici Bologna
Giorgia Boldrini

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