Importo: 108,58 CIG: BCCF81EE09
Capofila P.G. n. 722495/2026
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - n. 2000/2026
Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2026/12988, N. Repertorio DD/2026/12841, P.G. n. 722495/2026, esecutiva dal 16/09/2026, si affidava a C2 S.r.l. la fornitura di n.1 licenza software Adobe Acrobat PRO per un importo di euro 108,58 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip;

Vista la fattura C2 S.r.l. n. 5277 del 15/10/2026 di euro 108,58, relativa alla suddetta fornitura;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo;

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;


di procedere alla liquidazione della spesa di euro 108,58 a favore di C2 S.r.l. (cod. forn. 102693), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;
l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 108,58 imputando la spesa come da tabella riportata nell'atto di impegno in premessa indicato.

Liquidazione n. 726011403

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