Albo Pretorio

Importo: 8.226.953,49 CIG: 81454573C2
IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 241 del 16 novembre 2021 recante aggiudicazione a favore di RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, e Consorzio Stabile ECOBI Soc. Coop a r.l – Impresa Sociale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna;

Vista la determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 246 del 24 novembre 2021 relativa all’ esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’ aggiudicazione;

Visto il contratto di concessione Rep. n.ro 33374 Raccolta n. 21481 stipulato in data 29/12/2021 fra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti – ATERSIR, e il RTI succitato la cui mandataria è Hera Spa con mandato di rappresentanza collettivo;

che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con deliberazione n. 33 del 15 aprile 2024 ad oggetto “Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF” , in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato i Piani Economici e Finanziari Comuni del bacino tariffario di Bologna , che include anche il Comune di Bologna, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025;

Visto l'atto dirigenziale di impegno della spesa DD/PRO/2024/16842, Rep. DD/2024/17373 - P.G. n. 850213/2024 esecutivo dal 28/11/2024 per la gestione dei servizi di Nettezza Urbana per l'anno 2025 di euro 83.565.415,71;

che la suddivisione del PEF 2025 (media mensile) tra i componenti dell’RTI costituito é: HERA S.p.A. 66,8% - GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l 21,5% - Consorzio Stabile ECOBI Soc. Coop a r.l 11,7%;

Rilevato quindi che è necessario riconoscere la liquidazione relativa a importo mese di APRILE 2025;

è pervenuta l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento nominato dalla stazione appaltante Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti - ATERSIR alla liquidazione mensile e la relativa documentazione dei componenti della RTI per la mensilità in oggetto (in atti al Settore);

Dato atto:

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza.

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

che sono stati acquisiti agli atti i DURC in corso di validità di Hera, Giacomo Brodolini e Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a r.l. ;

Dato atto inoltre:
del rispetto D.lgs 33/2013;
del rispetto art 17 ter D.P.R. 633/72;
che il controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve essere effettuato per gli importi relativi alle fatture con imponibile IVA superiore a Euro 5.000,00.

Visti:
l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020;
gli artt 44 e 64 dello statuto e l'art 21 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi in premessa esposti, a favore di Hera Spa (fornitore n. 121906) in qualità di mandataria del RTI con GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l mandanti, l'importo di Euro 8.226.953,49 (o.f.c. IVA 10%);

2) di autorizzare il pagamento della somma di euro 8.226.953,49 (o.f.c. IVA 10%) a favore di Hera Spa - fattura n. 122500037997 del 30/04/2025 per il servizio di nettezza urbana per il periodo dal 01/04/2025 al 30/04/2025;

3) di imputare la spesa di Euro 8.226.953,49 (o.f.c.IVA 10%) così come indicato nella seguente tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		09		03		103
CDR		Descrizione CDR				TF
051		Gestione Rifiuti - Settore GestioneBene Pubblico				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U41500-100		GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	8.226.953,49	0325001637	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	I	0000121906	HERA S.P.A.

RICHIEDE

l'emissione del mandato per un importo complessivo di Euro 8.226.953,49 (o.f.c. IVA 10%) a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopra citato, a favore del soggetto, per l'importo e con le modalità di pagamento sopra indicati.

liquidazione nr. 725005665

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