Albo Pretorio

Importo: 302.312,86
LA CAPO AREA

Richiamati gli atti della Capo Area:

- DD/PRO/2024/11364 P.G. n. 520931/2024 esecutivo dal 25/07/2024 di costituzione dell'impegno n.0325001081 successivamente integrato con DD/PRO/2025/1086 P.G. n. 32547/2025 e con DD/PRO/2025/4525 P.G. n. 194030/2025
- DD/PRO/2024/12518 P.G. n. 603905/2024 esecutivo dal 10/09/2024 di costituzione dell'impegno n. 0325001265;

Considerato che l'importo totale a debito dell'IVA del mese di marzo 2025 è di Euro 302.312,86 si è provveduto ad effettuare il versamento con F24EP con scadenza al 16/04/2025, per Euro 302.312,86 pari all'importo del provvisorio n.11747;

Preso atto del pagamento dell'IVA del mese di marzo 2025, occorre ora regolarizzare l'importo di Euro 302.312,86;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2023/15373 PG N. 665528/2023.

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo totale di Euro 302.312,86

a favore del Tesoriere
C.B. 7

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro 302.312,86 per regolarizzazione IVA relativa al mese di marzo 2025 come segue:.
- euro 24,72 a carico del Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attività soggette al tributo" del PEG, Imp. 0325001265;
- euro 302.288,14 a carico del Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attività soggette al tributo" del PEG. Imp. 0325001081.

Liquidazione n. 725004932

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