Albo Pretorio

Importo: 1.220,00 CIG: B006524865
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/2704-N. Repertorio: DD/2024/4377-P.G. N.: 180420/2024, esecutiva dal 20/03/2024, si autorizzava la spesa complessiva di euro 2.246,24(o.f.i.) per gli oneri di riproduzione da corrispondere a S.I.A.E. in relazione in relazione alle attività dell'area Arte Moderna e Contemporanea ed altre aree, nonchè per attività dell'area Musica per i prossimi mesi del 2024, e si procedeva con la costituzione, tra l'altro, dell'impegno n.324004650, dell'importo di euro 1.246,24, sul capitolo U32152-00, Bilancio 2024;

Vista la fattura n.1624012045 del 04.04.2024, in atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 1.220,00, relativa a oneri per diritti dovuti in relazione al nuovo sito del Museo Morandi, nell'ambito del sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da S.I.A.E. rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 1.220,00, la reversale provvisoria n. 224019472 per complessivi euro 220,00, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2024 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 1.220,00 in favore di S.I.A.E.;

Dato atto:
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

d e t e r m i n a

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 1.220,00, in favore di S.I.A.E. (Anagraf. fornitore 15258)

r i c h i e d e

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 1.220,00 in favore di S.I.A.E., in pagamento relativo agli oneri dovuti descritti in premessa,imputando la spesa al Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		07		01		103
CDR		Descrizione CDR				TF
061		Musei Civici Bologna				09
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U32152-000		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: BENI E SERVIZI DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				784
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	1.220,00	0324004650	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000015258	S.I.A.E.

Liquidazione n. 724004652

La Direttrice del Settore Musei Civici Bologna
Eva Degl’Innocenti

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