Importo: 13.858,24 CIG: B9B3DAE0C6 B9B3C9ACFF
LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 956838/2025, esecutiva, si è provveduto ad impegnare a favore dei soggetti gestori dei servizi Socio-Sanitari per disabili accreditati fuori distretto - Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Centro Socio Riabilitativo Diurno, la spesa presunta di euro 968.338,00 per l'anno 2026;

Rilevato che sulla base di quanto sopra riportato ha emesso fattura i seguenti gestori:

• Coop. Sociale Società Dolce (cod. forn. 17725) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Casa Dolce" e Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Villa Donini", impegno 326002257 (integrato con determinazione dirigenziale P.G. 854538/2026) CIG B9B3DAE0C6;
• ASP Pianura EST (cod. forn. 114405) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Villa Rosalinda" impegno 326002265 CIG B9B3C9ACFF;

Viste le fatture presentate dai gestori sopra riportati relative alla mensilità di settembre e ottobre 2026 per la gestione dei suddetti centri, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 13.858,24;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità della servizio svolto, il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;


di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 13.858,24 a favore dei gestori e per le attività descritte in premessa;

l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegni come da liquidazione n. 0726012279.

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf