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Comune di Bologna
Quartieri Amministrazione Condivisa Sussidiarietà e Partecipazione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 181,62 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE PRESSO ALCUNI UFFICI DEL SETTORE QUARTIERI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA SUSSIDIARIETA' E PARTECIPAZIONE
N. Proposta DD/PRO/2026/6983
N. Repertorio DD/2026/6752
PG.N. 411796/2026
In pubblicazione dal 13/05/2026 al 27/05/2026
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Importo: 181,62 CIG: BB3246A7A3 IL DIRETTORE Premesso che: - con determinazione dirigenziale Proposta P.G. n. 285265/2026 del 13/04/2026, è stata affidata alla ditta F.lli Biagini s.r.l. (cod. fornitore n. 397) la fornitura di materiale di primo soccorso per il reintegro delle cassette di primo soccorso e di uno sfigmomanometro digitale per complessivi euro 181,62 (o.f.c.) costituendo l'impegno n.0326006007; Vista la fattura n. 2026V4000288 del 30/04/2026 di complessivi euro 181,62 (o.f.c.), regolare agli effetti contabili e fiscali, pervenuta da F.lli Biagini srl relativamente a quanto descritto in premessa; Considerato, inoltre, che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; Attestata la regolare esecuzione della fornitura, dando atto che la presente determina funge anche da certificato di regolare esecuzione da parte del RUP; Dato atto: - del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217; - che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013 pubblicato con progr. n. 852/2026; - che il RUP dell'affidamento è il Direttore del Settore Quartieri, Amministrazione condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione Dott. Donato Di Memmo; Visti: - il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario; - l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna; - il vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 181,62 (o.f.c.), a favore di F.lli Biagini s.r.l. (cod. fornitore n. 397), per il pagamento della fattura sopra citata, per la fornitura descritta in premessa autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 181,62 (o.f.c.), a favore di F.lli Biagini s.r.l. (cod. fornitore n. 397) come indicato nella seguente tabella:
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