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Comune di Bologna
Innovazione Digitale e Dati
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 17.833,35 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2025 DEL CANONE SAAS PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPALTI&CONTRATTI PER LA GESTIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI.
N. Proposta DD/PRO/2025/6396
N. Repertorio DD/2025/6016
PG.N. 274761/2025
In pubblicazione dal 24/04/2025 al 08/05/2025
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Importo: 17.833,35 CIG: B595F0C4A8 Capofila P.G. n. 169659/2025 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 375/2025 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2025/2095, N. Repertorio DD/2025/4177, P.G. n. 169659/2025, si procedeva al rinnovo per l'anno 2025 del canone SaaS per l'utilizzo della piattaforma Appalti&Contratti per la gestione dell’Elenco Operatori Economici fornita da Maggioli S.p.A. per un importo di euro 17.833,35 IVA inclusa; Vista la fattura Maggioli S.p.A. n. 2114173 del 31/03/2025 di euro 17.833,35, relativa al suddetto rinnovo; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 17.833,35 a favore di Maggioli S.p.A. (cod. forn. 90575), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 17.833,35 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
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