Albo Pretorio

Importo: 5,00 CIG: B9E3E825C5

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/171 P.G. n.23855/2026 esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla società La Chiave Srl (cod. fornitore 90821) la fornitura di duplicati di chiavi per il Quartiere Porto-Saragozza per il biennio 2026-2027 e contestualmente sono stati costituiti gli impegni n. 0326002330 per l'anno 2026 e n. 0327000717 per l'anno 2027.

Vista la fattura n.C/200 di Euro 5.00 (o.f.c.) relativa alla parziale fornitura in oggetto;

Verificato dal responsabile dell'U.I. Amministrazione e Servizi Generali la regolarità contributiva (DURC) del fornitore e che la fornitura è stata regolarmente eseguita conformemente alle prescrizioni contrattuali;

Dato atto:

• del rispetto delle prescrizioni di carattere contabile e fiscale;
• del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella SLIQ allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
• del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - Prog. 70/2026 - ;
• che il RUP è individuato nella persona del Direttore del Quartiere Porto - Saragozza, Dott. Massimiliano Danielli, nominato con atto sindacale P.G. N. 664590/2025 e nominato RUP con P.G. N. 871180/2025, che attesta la regolare esecuzione;
• che la presente determinazione funge da attestato di regolare esecuzione della fornitura;

Visti:

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- gli artt. 107 c. 3 lett. d) e i), 147 - bis c. 1 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

• di liquidare la spesa di Euro 5,00 (o.f.c.) a favore della società La Chiave Srl (cod. fornitore 90821) per la fornitura di duplicati di chiavi;

• di imputare la spesa complessiva di Euro 5,00 (o.f.c.) come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo Missione Programma Macro aggregato

01 01 11 103

CDR Descrizione CDR TF

078 Quartiere Porto-Saragozza 10

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo

U00480-000 Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO 0

Anno
Importo
Nr. impegno Conto di V livello Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore Desc. fornitore Cod. intervento Sap

2026
5.00
0326002330 U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo nac I 0000090821 LA CHIAVE SRL

LIQUIDAZIONE N. 0726006255

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determinazione dirigenziale.pdf