Albo Pretorio

Importo: 29.272,70 CIG: B263BC2EA1
LA DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale PG n. 792160/2024 DDPRO 16815/2024 esecutiva, è stata approvata l'aggiudicazione dei servizi corrispondenti ai sei lotti della gara relativa ai servizi educativi extrascolastici a favore di bambini/e, preadolescenti e adolescenti nell’ambito dei servizi comunali nel periodo novembre 2024 - settembre 2027 tra cui il :

Lotto 2 – Quartiere Navile a Scu.Ter - Scuola Territorio SCS per euro 909.000,38 al netto dell’iva ed euro 954.450,40 oneri fiscali inclusi di cui:
euro 940.369,90, oneri fiscali inclusi, per i servizi
euro 11.970,00, oneri fiscali inclusi, per la quota fissa di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione delle attività di animazione non soggetta a ribasso
euro 2.110,50, oneri fiscali inclusi, per oneri per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso,

Con la stessa determinazione dirigenziale si è proceduto alla costituzione dei sub-impegni di spesa sugli esercizi 2024, 2025, 2026 e 2027 per l’ammontare complessivo di euro 5.136.520,37 (oneri fiscali inclusi) a favore dell’operatore economico Scu.Ter - Scuola Territorio SCS (cod. beneficiario 119068) tra cui il submpegno 425000125 .

RILEVATO CHE:

- sono stati attribuiti i CIG per i lotti previsti dalla procedura tra cui :
Lotto 2 CIG B263BC2EA1

- la Responsabile Unica del Progetto è individuata nella Dr.ssa Veronica Ceruti, Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, come da determinazione PG. n. 561206/2023;

- la Direttrice dell'Esecuzione del Contratto è individuata nella Dr.ssa Fabiana Forni;

- vista la delibera di Giunta DG/PRO/2025/140, PG 411760/2025 avente ad oggetto: Modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale;

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/1237 PG.32822/2025 , DD/PRO/2025/2024 PG n. 61726/2025 , DD/PRO/2025/9666 PG n. 464701/2025 di aggiornamento del funzionigramma, è individuata la Dr.ssa Lucia Paglioni per l’adozione degli atti di liquidazione delle spese;

Dato atto che con verbali del 14/11/2024 per il Lotto 2 PG N. 810227/2024, si è proceduto, nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata del servizio all’aggiudicatario secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e ai sensi dell’art. 17 co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, indispensabile al fine di garantire l’avvio del servizio dal 18/11/2024 ;

Visto il contratto LOTTO 2 rep. n. 9770 sottoscritto il 5 febbraio 2025;

Vista la fattura n. 526/PA/2025 pervenuta da SCU.TER - Scuola Territorio S.C.S. relativamente ai servizi socio-educativi per minori resi per il LOTTO 2 Quartiere Navile per il mese di APRILE 2025, che risultano regolare agli effetti contabili e fiscali. In coerenza con quanto riportato nei documenti di gara approvati con la determinazione di aggiudicazione sopra richiamata , i responsabili della verifica di regolare esecuzione delle prestazioni sono i Quartieri che hanno verificato lo svolgimento regolare dei servizi e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura pervenuta.

Dato atto della regolarità del servizio svolto come da attestazione della Responsabile Unica del Progetto allegata.
Dato atto infine del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
Del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione progr.n. 1719/2024;
Che la liquidazione avverrà sul conto corrente bancario dedicato, come da elenco allegato, così come disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
Visto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72 ;
Visto gli artt. 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di euro 29.272,70 a favore di SCU.TER - Scuola Territorio S.C.S. (codice beneficiario 119068) per servizi socio-educativi resi per il LOTTO 2 Quartiere Navile per il periodo di APRILE 2025, autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento come indicato in liquidazione n. 725006375 allegata.

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