Importo: 42.456,00 CIG: 95272875F2 CUP: F31F22004570004 Codice intervento programma: 0A20240-00 Codice intervento SAP: 0A20240-01 CUI: S01232710374202200169
Capofila P.G. n. 840048/2022
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 3841/2022

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/18371, N. Repertorio DD/2022/18853, P.G. n. 840048/2022, si aderiva alla convenzione per la fornitura di "Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi" a supporto delle P.A. - Lotto 1 CIG 8151070BBE (Repertorio n. RSPIC/2020/186), stipulata in data 21/07/2020 da Intercent-ER con il R.T.I. costituito da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria al 53%) - Municipia S.p.A. (mandante al 22%) - Dedagroup Public Services S.r.l. (mandante al 13%) - HSPI S.p.A. (mandante al 5%) - Net Service S.p.A. (mandante al 4%) - 4Ward S.r.l. (ex Progel S.p.A.) (mandante al 3%), per l'acquisizione di servizi di supporto, assistenza tecnica e manutenzione sw, per una spesa complessiva di euro 3.477.000,00 IVA inclusa;

- che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/20610, N. Repertorio DD/2023/19637, P.G. n. 850110/2023, si autorizzava la modifica in aumento delle prestazioni del contratto stipulato a seguito della suddetta adesione per un importo complessivo di euro 476.654,00 IVA inclusa;

- che, con deliberazione della Giunta comunale N. Proposta DG/PRO/2024/39, N. Repertorio DG/2024/40, P.G. n. 121340/2024, esecutiva dal 28/02/2024, si è provveduto al "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2023 - Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011", reimputando gli importi e costituendo i relativi impegni 2024;

Rilevato che dal 15/09/2022 la società Dedagroup Public Services S.r.l. ha variato la denominazione sociale in Deda Next S.r.l. come da comunicazione agli atti del settore;

Viste le fatture Municipia S.p.A. n. 2024903246 del 24/10/2024 e n. 2024903806 del 06/12/2024 dell'importo complessivo di euro 42.456,00, relative alla fornitura dei suddetti servizi eseguita da Municipia S.p.A. nell'ambito della propria quota di partecipazione al R.T.I.;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP è il dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato intestato ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria del R.T.I. sopra richiamato), come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 42.456,00 a favore di Municipia S.p.A. (cod. forn. 115523), come da documentazione in atti, per il pagamento delle fatture citate in premessa;
l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di euro 42.456,00, con beneficiaria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. quale mandataria del R.T.I., imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
02		01		08		202
CDR		Descrizione CDR				TF
034		Settore Innovazione Digitale e Dati				14
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
R65350-150		SVILUPPO E MANUTENZIONI EVOLUTIVE DEI PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	42.456,00	0324002994	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	I	0000104275	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	0A20240-01

Liquidazione n. 724013453

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