Albo Pretorio

Importo: 228.406,88 CIG: 9846354C5B CUP: E42C21001480001 Codice intervento SAP: 6662

FASCICOLO FS5260945

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/6835 - N. Repertorio DD/2022/6567 - P.G. N. 217686/2022, esecutiva dal 09/05/2022, l’ing. Chiara Magrini, del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture è stato nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/9389 - N. Repertorio DD/2023/9264 - P.G. N. 421853/2023, esecutiva dal 20/06/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento “Percorsi ciclabili BIKE TO WORK 2021” per l'importo complessivo di euro 2.201.617,38;

con la medesima determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/9389 - N. Repertorio DD/2023/9264 - P.G. N. 421853/2023, esecutiva dal 20/06/2023 si è provveduto inoltre ad affidare l'esecuzione dell'intervento denominato “PERCORSI CICLABILI BIKE TO WORK 2021” C.I. 6662, contratto applicativo N.4, nell’ambito dell’Accordo Quadro “INTERVENTI PER LA CICLABILITA'” all’operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. per un importo complessivo di euro 1.356.695,49 (di cui euro 1.286.695,49 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21.25% ed euro 70.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso) oltre oneri fiscali al 22%;

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2024/9264 - N. Repertorio DD/2024/9703 - P.G. N. 445809/2024, esecutiva dal 02/07/2024 si è provveduto ad approvare la modifica contrattuale in aumento, di cui all'art. 106 c.1 lett. c) e c.2 del D.Lgs. 50/2016, relativa al contratto applicativo n. 4 Rep. 8241 n. 583/2023 ”PERCORSI CICLABILI BIKE TO WORK 2021” (cod. int. 6662) - nell'ambito dell'Accordo Quadro denominato “INTERVENTI PER LA CICLABILITA'” contratto Rep. 8241 del 22/09/2023 - con N. 2 nuovi prezzi (NP 27 e NP 28) per complessivi euro 386.505,60 (di cui 306.807,87 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta 21,25%, euro 10.000,00 per ulteriori costi della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 69.697,73 per la relativa IVA 22% ) a favore dell'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE SRL di Montese (MO), a cui si aggiungono euro 6.073,88 per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per una spesa complessiva di euro 392.579,48;

Dato atto:

che con l'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (BO) in data 22/09/2023 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto repertorio n. 8241 e in data 21/11/2024 si è provveduto alla stipula del contratto aggiuntivo repertorio n. 9501;

Sono intervenuti i seguenti subappaltatori/subaffidatari per i quali si procede al pagamento diretto previsto dell’art. 119 comma 11 del D.L. n. 36/2023 (come da documentazione agli atti):

PROGETTO SEGNALETICA SRL di Campogalliano (MO)

e che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

che la PROGETTO SEGNALETICA SRL di Campogalliano (MO) ha emesso Fatt. n. 414/25 del 04/04/2025 per Euro 92.506,71 non soggetta ad IVA in quanto rientrante nell'esclusione Art. 17 c. 6 lett. a) del DPR 633/1972 (reverse charge) si è provveduto ad integrare la fattura per Euro 20.351,48 relativi ad IVA al 22% e a registrare la fattura, quindi per un totale di Euro 112.858,19;

Vista agli atti la fattura n. 69/PS del 28/04/2025 per Euro 228.406,88 (comprensivi di oneri fiscali);

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che il pagamento avverrà sul c/c dedicato come da liquidazione allegata;

- del D. Lgs. 33/2013;

- dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Dato altresì atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- gli artt. 147 bis comma 1 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” e 184 “liquidazione della spesa” del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la delega conferita con atto P.G. 469642/2024;

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 228.406,88 a favore della FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (BO), Cod. Benef. 104828 in pagamento del 6° Sal relativo ai lavori di cui all'oggetto che avvera' sul conto corrente dedicato nella liquidazione allegata al presente atto, come precedentemente indicato;

di imputare la spesa complessiva di Euro 228.406,88 come indicato nella seguente tabella:

impegni che presentano la necessaria disponibilità;

R I C H I E D E

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di Euro 228.406,88 così suddivisi:

quanto ad Euro 115.548,69 a favore della FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (BO) Cod. Benef. 104828
quanto ad Euro 112.858,19 a favore del subappaltatore PROGETTO SEGNALETICA S.r.l. di Campogalliano (MO) Cod. Benef. 120825

a carico del Bilancio, Capitoli e impegni sopra citati come da fattura agli atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 725004929

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