Albo Pretorio

Importo: 1.038,46 CIG: B429346F80

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2024/16881, PG 814791/2024 è stata affidata la fornitura di sale in pastiglie per le attrezzature dei nidi d'infanzia alla ditta Autotrasporti Lambertini S.a.s. di Lambertini Massimo & C., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA

- la fattura n.3/PA del 12/05/2025 di Euro 1.038,46 (IVA inc.) pervenuta dalla ditta;

DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- che è stata verificata da parte del responsabile dell'U.I. Supporto tecnico e approvvigionamenti alle strutture educative e scolastiche, Dott. Stefano Negroni la corretta fornitura dei prodotti nel rispetto delle condizioni contrattuali;

- che la RUP è la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;

- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- che è stata verificata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del soggetto, attestata dalla specifica documentazione in atti (DURC);

- che con Atto del Sindaco PG 899884/2024 del 20/12/2024 è stato confermato l'incarico di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti;

VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

- l'art. 184 e l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

VISTA
- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/2024, PG 61726/2025 avente ad oggetto: AGGIORNAMENTO ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE DI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ PER L'AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 1.038,46 (IVA inc.), a favore di Autotrasporti Lambertini S.a.s. di Lambertini Massimo & C. (cod. fornitore 131169) per il pagamento del documento fiscale sopra citato;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da liquidazione n.0725005631

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