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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 24.743,13 A FAVORE DI STARCH S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE DENOMINATO “SISTEMA GESTIONALE DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE”.
N. Proposta DD/PRO/2026/6202
N. Repertorio DD/2026/5652
PG.N. 326692/2026
In pubblicazione dal 22/04/2026 al 06/05/2026
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Importo: 24.743,13 CIG: 952210841A Codice intervento programma: 0A10716-00 Codice intervento SAP: 0A10716-01 CUI: S01232710374202200168 Capofila P.G. n. 789123/2022 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 3675/2022 IL DIRETTORE Premesso che: - con determinazione dirigenziale P.G. n. 789123/2022 si procedeva all'approvazione del progetto per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, erogazione, manutenzione e assistenza del software denominato “Sistema gestionale delle pratiche edilizie ed urbanistiche” per le esigenze del Comune di Bologna, per un importo stimato a base di gara di euro 550.000,00 (al netto di IVA ed altri oneri fiscali), da aggiudicare mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e con determinazione a contrarre P.G. n. 814427/2022 si dava avvio alla procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del servizio; - con determinazione dirigenziale P.G. n. 228534/2023 dell'U.I. Gare e Appalti dell’Area Segreteria Generale, Partecipazioni Societarie e Appalti, si disponeva l'aggiudicazione a favore di Starch S.r.l. dell'appalto per la fornitura del suddetto servizio per una durata di 4 anni, per l'importo offerto di euro 486.750,00 (al netto di IVA ed oneri fiscali); - con determinazione dirigenziale P.G. n. 362810/2023 si procedeva all'imputazione contabile della spesa a seguito dell'aggiudicazione sopra citata per l'importo di euro 486.750,00, al netto del ribasso offerto del 11,5% sull'importo posto a base di gara di euro 550.000,00, per un totale complessivo di euro 593.835,00 IVA inclusa; Premesso inoltre che: - con deliberazione della Giunta comunale N. Proposta DG/PRO/2025/42, N. Repertorio DG/2025/46, P.G. n. 34299/2025, esecutiva dal 04/03/2025, si è provveduto al "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024 - Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011", reimputando gli importi e costituendo i relativi impegni 2025; - con deliberazione della Giunta comunale N. Proposta DG/PRO/2026/46, N. Repertorio DG/2026/55, P.G. n. 150138/2026, esecutiva dal 03/03/2026, si è provveduto al "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2025 - Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011", reimputando gli importi e costituendo i relativi impegni 2026; Vista la fattura Starch S.r.l. n. 839 del 31/03/2026 di euro 24.743,13, relativa alla fornitura dei suddetti servizi (1° trimestre 2026); Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che si attesta la regolare esecuzione delle prestazioni di cui alla citata fattura; - del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 24.743,13 a favore di Starch S.r.l. (cod. forn. 131443), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura indicata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 24.743,13 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
Liquidazione n. 726004300 |
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