Importo: 12.580,85
CIG: BD2A7E88F5
CUP: F39B26000020006
LA DIRETTRICE
PREMESSO CHE
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
- il Comune di Bologna - Dipartimento Educazione, Istruzione e nuove generazioni - ha presentato la propria candidatura nell'ambito del programma Erasmus Plus KA121-settore Scuola, per la realizzazione delle attività di mobilità relative all’ Accreditamento del Settore Istruzione scolastica, Codice Progetto: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000426291, per la realizzazione delle attività di cui all'accreditamento 2023-1-IT02-KA120-SCH-000191142;
- l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) in data 17/06/2026 ha comunicato l'assegnazione di un contributo pari a euro 21.262,00 per lo svolgimento della suddetta attività accertato con DD/PRO/2026/13940, N. P.G.: 745740/2026 per Euro 21.262,00 al Bilancio 2026 al Capitolo E22840-000 "CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO" del PEG, conto finanziario V livello E.2.01.01.01.113 “Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca", accertamento n. 626001471;
- l'Agenzia Nazionale INDIRE ha erogato l'80% del contributo per un importo pari ad euro 17.009,60, che è stato incassato con bolletta n. 26895 del 21.09.2026;
- che per il suddetto progetto è stato assunto da questo Ente il CUP F39B26000020006;
- il finanziamento copre anche il costo di diverse mobilità all’estero di alcuni dipendenti del Comune di Bologna - Settore Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, in diverse località previste nell'anno 2026 e 2027, con scadenza delle attività e dei costi ammissibili al 31/08/2027;
CONSIDERATO CHE
- per la partecipazione ai suddetti progetti di mobilità è necessario individuare un operatore, che provveda all'acquisto di biglietti aerei e prenotazioni alberghiere;
ATTESO CHE
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'affidamento di beni e di servizi di importo inferiore ai 140.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto;
- è stato preliminarmente verificato che non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP e/o INTERCENT - ER ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive integrazioni e modificazioni per l'acquisizione di tutte le tipologie di servizi sopra specificati;
DATO ATTO CHE
- ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 si è proceduto mediante Trattativa Diretta sulla Piattaforma Sater di Intercent-ER a richiedere un'offerta all’operatore economico Viaggi Salvadori srl con sede a Bologna - Via Ugo Bassi 13 - Cod.Fiscale/P.IVA IT00284250370, per la categoria merceologica CPV 63515000-2 Servizi relativi all’organizzazione di viaggi (Registro di Sistema PI462584-26);
- la ditta Viaggi Salvadori srl ha presentato un'offerta di € 12.580,85 (IVA assolta ex art. 74 ter DPR 633/72) ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua, nonché corrispondente alle specifiche richieste dell'Amministrazione;
- l'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, conformemente a quanto richiesto all'art. 50, co. 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023;
- l’operatore economico applica il CCNL Settore IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO FIAVET H04Z;
CONSIDERATO CHE
- che la Stazione Appaltante ritiene che per l’appalto in questione non sussista un interesse transfrontaliero certo, come previsto dall’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, alla luce dell’importo dell’appalto inferiore alle soglie comunitarie, e alle caratteristiche e modalità di svolgimento dei servizi richiesti che non appaiono idonei ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- si è ritenuto di richiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 36/2023;
VERIFICATI
- il rispetto del principio di rotazione, così come richiesto dall’art 49 D. lgs. 36/2023;
- la sottoscrizione da parte dell’operatore economico del Patto di integrità,come richiesto dal PIAO 2026-2028 Allegato Sez. 2.3 A) Misure generali anticorruzione 2026 tramite piattaforma Sater;
- la sottoscrizione da parte dell’operatore economico della clausola relativa al rispetto del Codice di comportamento dell’Ente, come richiesto dal PIAO 2026-2028 Allegato Sez. 2.3 A) Misure generali
anticorruzione 2026 tramite piattaforma Sater;
ACCERTATO CHE
- ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è stato acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali e, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000, la stazione appaltante verificherà tale dichiarazione previo sorteggio di un campione individuato sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Comune di Bologna nr. 33/2023 PG. n. 487552/2023;
- come da documentazione in atti nel fascicolo elettronico con ID documentale FS6267925, al PG. n. 766231/2026, l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all’art. 31, comma 4 della L. 98/2013 e senza annotazioni riservate iscritte sul Casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell' A.N.A.C.;
RITENUTO PERTANTO DI
- procedere all'acquisizione dei servizi sopra descritti mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all’operatore economico Viaggi Salvadori srl con sede a Bologna - Via Ugo Bassi 13 - Cod.Fiscale/P.IVA IT00284250370, per un importo complessivo di € 12.580,85 (IVA assolta ex art. 74 ter DPR 633/72);
- per quanto sopra esposto, di impegnare la spesa complessiva pari a € 12.580,85 (IVA assolta ex art. 74 ter DPR 633/72) per le spese relative alle mobilità all'estero di alcuni dipendenti di ruolo del Comune di Bologna in varie località nell'anno 2026 e 2027, come da offerta dell'operatore economico su piattaforma Sater;
RILEVATO CHE
- che i servizi saranno realizzati, come da cronoprogramma agli atti degli uffici Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni, conseguentemente l'utilizzo della somma impegnata avverrà negli anni 2026 e 2027, in quanto una parte delle attività di mobilità all'estero verrà realizzata nell'anno 2027, come sopra indicato;
- la spesa prevede l’utilizzo di risorse allocate sul Bilancio 2026 al capitolo del PEG:
U24195-000 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO (vincolo 1511);
- pertanto, si rende, necessario, riallocare le risorse residue imputate dal bilancio 2026 al bilancio 2027 costituendo per la somma complessiva di euro 3.419,81 il fondo pluriennale vincolato n. 0000003361 sul Bilancio 2026 e gli stanziamenti ad esso correlato al bilancio 2027 al capitolo R24195-000;
- la spesa avviene nel rispetto del codice vincolo n. 1511;
DATO INOLTRE ATTO
- che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è individuato nella Dirigente U.I. Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni, Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, Dott.ssa Anna Giordano;
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: BD2A7E88F5;
- che non sussistono a carico del Responsabile Unico del progetto, né a carico dei funzionari responsabili dell'istruttoria, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990;
- della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile;
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;
- il rispetto degli articoli 26 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 è riscontrato dalla Pubblicazione progr. N. 2241/2026;
VISTI
- Il D.Lgs. 36/2023;
- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di
1. procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all’operatore economico Viaggi Salvadori srl con sede a Bologna - Via Ugo Bassi 13 - Cod.Fiscale/P.IVA IT00284250370 (cod. Sap 3945), per un importo complessivo di € 12.580,85 (IVA assolta ex art. 74 ter DPR 633/72), dei servizi per la mobilità all'estero di alcuni dipendenti del Comune di Bologna - Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni - nell'anno 2026 e 2027 nell'ambito del PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA121 Progetti di mobilità enti accreditati settore educazione degli adulti codice progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000426291 Realizzazione delle attività di mobilità relative all'accreditamento 2023 -1-IT02-KA120-SCH-000191142, per il periodo ottobre 2026 - 31 maggio 2027;
2. dare atto che è stata accertata con DD/PRO/2026/13940, N. P.G.: 745740/2026, accertamento n. 626001471, l’entrata di euro 21.262,00 per la suddetta attività, al Bilancio 2026 al Capitolo E22840-000 "CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO" del PEG, conto finanziario V livello E.2.01.01.01.113 “Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca", incassata per euro 17.009,60 (80% del contributo), con bolletta n. 26895 del 21.09.2026;
3. costituire, per l'intero servizio che verrà prestato nell'anno 2027, pari a euro 3.419,81 il fondo pluriennale vincolato 0000003361 sul bilancio 2026 cap. U24195-000 e gli stanziamenti ad esso correlati al bilancio 2027 al capitolo R24195-000 (Rimodulazione n.9600000171);
4. impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 12.580,85, come indicato nella tabella contabile sottostante;
5. dare atto che si procederà alla stipula del contratto tramite il sistema di acquisti telematico della Regione Emilia-Romagna (SATER).
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 04 | 06 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 068 | Settore Sistema integrato di EducazIstruzione 0-6 anni | 09 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U24195-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO | 1511 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2026 | 9.161,04 | 0326008534 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi nac | I | 0000003945 | VIAGGI SALVADORI SRL | |
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 04 | 06 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 068 | Settore Sistema integrato di EducazIstruzione 0-6 anni | F9 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| R24195-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO | 1511 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2027 | 3.419,81 | 0327001396 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi nac | I | 0000003945 | VIAGGI SALVADORI SRL | |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO CONNESSA A FPV |
| Anno del bilancio | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF |
| 2026 | 01 | 04 | 06 | 103 | 09 |
| CDR | Descrizione CDR |
| 068 | Settore Sistema integrato di EducazIstruzione 0-6 anni |
| Capitolo | Descrizione capitolo |
| U24195-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO |
| Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Numero fondo | Stanziamento iniziale | Variazione di stanziamento | Stanziamento attuale |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0000003361 | 3.419,81 | -3.419,81 | 0,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO CONNESSA A FPV |
| Anno del bilancio | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF |
| 2027 | 01 | 04 | 06 | 103 | F9 |
| CDR | Descrizione CDR |
| 068 | Settore Sistema integrato di EducazIstruzione 0-6 anni |
| Capitolo | Descrizione capitolo |
| R24195-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO |
| Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Numero fondo | Stanziamento iniziale | Variazione di stanziamento | Stanziamento attuale |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0000003361 | 0,00 | 3.419,81 | 3.419,81 |
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
determinazione dirigenziale.pdf
Tesoriere 2026 DDPRO14395 Anno 2026.PDF
