Albo Pretorio

Importo: 317,20 CIG: BACA274C40
IL DIRIGENTE
Premesso:

- che con determina dirigenziale P.G. n. 208142/2026, esecutiva dal 23/03/2026, veniva affidato alla DITTA ERRETI SRL, tramite affidamento diretto, il servizio di riparazione straordinaria del carrello elevatore LINDE in dotazione agli operatori del Magazzino Comunale sito in Via Dell'Industria, per l'importo complessivo di Euro 317,20

- che in data 01/04/2026 si è proceduto alla stipula del contratto secondo gli usi del commercio per l'affidamento del servizio di riparazione straordinaria del carrello elevatore LINDE in dotazione ai Magazzini Comunali con la Ditta ERRETI SRL;

DATO ATTO

- che il servizio in oggetto sarà regolarmente eseguito nel corso dell'anno 2026;

- che è pervenuta in data 07/05/2026 la fattura relativa al servizio di riparazione straordinaria del carrello elevatore LINDE in dotazione ai Magazzini Comunalianno 2026;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217,

- che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs 33 del 14/03/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108770/2013,

- del rispetto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72,

- del rispetto degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 14 del Regolamento di contabilità;

- del rispetto l'art. 147-bis comma 1 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. n. 664590 esecutivo dal 19/09/2025;

Visti i P.G n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n.783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;

Visti i P.G n. 962061/2025 del 23/12/2025 relativo alle deleghe alla sottoscrizione degli atti e alla nomina quale RUP della presente convenzione dell'Arch. MAURO MUZZI e il P.G. n. 962062/2025 del 23/12/2025 relativo all' attribuzione delle deleghe di funzioni e responsabilità del Dirigente della UI Patrimonio in caso di assenza o impedimento;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della fattura n° 393del 30/04/2026 di Euro 317,20 relativa al servizio di riparazione straordinaria del carrello elevatore LINDE in dotazione ai Magazzini Comunali per l'anno 2026;

a favore di:
ERRETI SRL
Via COLLAMARINI 4
40138 BOLOGNA

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 317,20 iva compresa per il servizio di riparazione straordinaria del carrello elevatore di proprietà comunale in uso presso i magazzini di Via Dell'Industria per l'anno 2026, come tabella allegata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
EURO 317,20	01	03	01	103	2026	326005651

Capitolo/Articolo	Descrizione
U06835-000	GESTIONE LOGISTICA DEL PATRIMONIO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO

Conto finanziario	Descrizione
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

che presenta la necessaria disponibilità

dando atto di provvedere, tramite reversali provvisorie a trattenere l'importo relativo all'IVA che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72

FORNITORE N 125157
LIQUIDAZIONE N 726006002

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determinazione dirigenziale.pdf