Importo: 3.168,83 CIG: BD2F7A457A
Capofila P.G. n. 778984/2026

Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. 2277/ 2026

Premesso che, con determinazione DD/PRO/2026/14236 N. Repertorio: DD/2026/13873 N. P.G.: 778984/2026 si affidava ad Adpartners srl di Chioggia (VE) la fornitura di la fornitura di materiale telefonico ( n.2 smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512GB ), per l'importo complessivo di euro 3.168,83 IVA inclusa, mediante ordine diretto MEPA Consip;


Vista la fattura Adpartners S.r.l. n. 1667/2026 del 14/10/2026 dell'importo complessivo di euro 3.168,83, relativa alla fornitura dei suddetti prodotti;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 3.168,83 a favore di Adpartners S.r.l. (cod. forn.. 116037), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;
l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di euro 3.168,83 con imputazione all' impegno, come da sliq della liquidazione allegata, che presenta la necessaria disponibilità.

Liquidazione n. 7260112248.

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