Importo: 4.840,00 CIG: BC32D5C9B1
Pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n.1650/2026

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/10123, P.G. n. 551617/2026, esecutiva il 01/07/2026, è stata affidato a la CASONA GROUP SRL il servizio di allestimento catering in occasione dell'inaugurazione della casa della Comunità SAVENA-SANTO STEFANO  per l'importo complessivo di euro 4.840,00 IVA inclusa, costituendo l'impegno n. 326007363.

Vista la fattura n.20077 del 05/07/2026 di euro 4840,00 (o.f.i.), pervenuta dalla CASONA GROUP SRL che risulta regolare ai fini contabili e fiscali;

Rilevato che i servizi in oggetto sono stati resi in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e che il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione; nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 4.840,00 (o.f.i) in favore della CASONA GROUP SRL .

Dato atto:

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013, pubblicazione progr. n. 208/2026;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto altresì che il RUP relativamente alla spesa in oggetto è il Direttore Generale, dott. Valerio Montalto;

Visti:

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

- l'Atto Sindacale P.G. n. 664590/2025 del 19/09/2025 con quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

di procedere a liquidare la somma complessiva di euro 4.840,00 a favore della CASONA GROUP SRL , autorizzandone il pagamento sul conto corrente bancario dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 4.840,00 in favore della CASONA GROUP SRL - ( cod SAP 104760) , imputando la spesa come da tabella riportata nell'atto di impegno in premessa indicato.

Liquidazione nr.0726008444

Reversale nr.226037500

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