Albo Pretorio

Importo: 187.519,22
LA CAPO AREA

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2024/20067, P.G. N.: 903804/2024 si impegnava la somma complessiva di euro 1.083.487,94 per il trasferimento a favore della Città Metropolitana di Bologna per l'uso, negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, delle 20 aule prefabbricate che ospitano il Liceo Sabin, nonchè per i servizi di trasporto scuola-palestra degli studenti, nelle more della realizzazione del nuovo plesso nell’area di Via Bigari;

VISTI

- l'Accordo Rep. 9615 tra il Comune di Bologna e la Città Metropolitana sottoscritto in data 20/12/2024, allegato in atti ed in particolare l'art.3 lettera b);

- la richiesta di rimborso della somma di euro 187.519,22 relativa alla quota anno 2024 pervenuta dalla Città Metropolitana di Bologna (PG 222230/2025), agli atti dell'Area;

CONSIDERATO

- che si può procedere all'erogazione alla Città Metropolitana della somma richiesta;

DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", progressivo trasparenza n.655/2025;

- che il pagamento verrà effettuato sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia pubblicato sul sito del MEF - Ragioneria Generale dello Stato;

- che è stata verificata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del soggetto, attestata dalla specifica documentazione in atti (DURC);

VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

- l'art. 184 e l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione del contributo di euro 187.519,22 a favore della Città Metropolitana di Bologna (cod. fornitore n.113147);

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da liquidazione n.725004404.

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