Albo Pretorio

Importo: 2.272,66 CUP: F31F19000110001 Codice intervento SAP: 6189

Finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU
M2 C2 - investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa"

IL DIRIGENTE
LA DIRIGENTE

Premesso che:

con determina dirigenziale P.G. n. 31997/2018 esecutiva dal 25/01/2018 e con determina dirigenziale N.Proposta: DD/PRO/2019/628 N. Repertorio: DD/2019/391, P.G. N.: 292302/2019 esecutiva dal 24/06/2019 il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell'Ing. Giancarlo Sgubbi del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;

con determinazione dirigenziale Proposta DG/PRO/2021/184, Repertorio DG/2021/173, P.G. n° 344906/2021, esecutiva dal 28/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo della prima linea tranviaria – Linea Rossa (cod. intervento 6189);

con determinazioni dirigenziali N. Proposta: DD/PRO/2023/6817, N. Repertorio: DD/2023/6200, P.G. N.: 296373/2023 esecutiva dal 24/04/2023 e N. Proposta DD/PRO/2023/10170, N. Repertorio DD/2023/9416, P.G. N. 425817/2023 esecutiva dal 21/06/2023 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo dell’opera di cui trattasi e in data 26/04/2023 sono stati consegnati e avviati i lavori;

sono statoi acquisiti dalla società E-Distribuzione S.p.a. appositi preventivi di spesa, in atti, registrati ai seguenti P.G.:
n.63059/2025 del 03/02/2025, consistente nell'importo di netti euro 131,73 oltre da Euro 28,98 per oneri fiscali al 22%
n.102091/2025 del 17/02/2025, consistente nell'importo di netti euro 337,85 oltre da Euro 74,83 per oneri fiscali al 22%
n.102235/2025 del 17/02/2025, consistente nell'importo di netti euro 337,85 oltre da Euro 74,83 per oneri fiscali al 22%
n.110646/2025 del 20/02/2025, consistente nell'importo di netti euro 337,85 oltre da Euro 74,83 per oneri fiscali al 22%
n.111485/2025 del 20/02/2025, consistente nell'importo di netti euro 717,55 oltre da Euro 157,86 per oneri fiscali al 22%

con determina dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2025/4949 N. Repertorio: DD/2025/4665 P.G. N.:189522/2025 del 27/03/2025 è stata approvata a spesa complessiva di Euro 2.272,66 (oneri fiscali al 22% inclusi) a favore di E-Distribuzione S.p.a., per interventi volti all' esecuzione di nuovi punti di prese BT lungo le vie interessate dalla costruzione della prima linea tramviaria di Bologna - Linea Rossa ; la copertura finanziaria della stessa è garantita mediante imputazione al Capitolo U76520-000 " Reimpiego del contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione e realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna - CUP F31F19000110001 - contro avanzo di amministrazione", costituendo contestualmente l' impegno 325005390;

Dato atto:

che, nelle seguenti date, sono stati accettati ed inviati tramite PEC ad E-Distribuzione S.P.A. di Roma i preventivi di cui sopra:10/02/2025 P.G.86510 - 20/02/2025 P.G.111698 e 24/02/2025 P.G. 118131;

che, al fine di procedere ai lavori la società E-Distribuzione S.P.A. di Roma ha richiesto il pagamento delle seguenti fatture: n.0000925900002406 del 28/03/2025 di Euro 412,18 , n.0000925900002407 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 412,18, n.0000925900002409 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 875,41, n.0000925900002411 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 412,18 e n.0000925900002412 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 160,71 e che occorre procedere in tempi brevi a detto pagamento;

che il gestore delle reti ha un diritto esclusivo sulla propria rete, pertanto non è possibile affidare i lavori di spostamento/allacciamento della rete a terzi mediante appalto, essendo il concessionario ex lege l’unico titolato ad intervenire sulle proprie reti;

che le fattispecie di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, in quanto escluse dall’applicazione del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dalle FAQ dell’Anac, sono ugualmente escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità; parimenti, anche gli interventi relativi agli allacciamenti ad una rete - e relativi pareri – ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 56, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e di conseguenza sono da considerarsi esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti pubblici, in quanto l’Ente pubblico è tenuto a rivolgersi direttamente al gestore della rete di distribuzione territorialmente competente e senza possibilità di negoziare le condizioni di allacciamento, poiché regolate da normative e contratti nazionali; richiamata a tal fine la determinazione Proposta n. DD/PRO/2025/2760 Repertorio n. DD/2025/2254 PG 96819/2025 DEL 13/2/2025 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di spostamento di reti infrastrutturali di sottoservizi e allacciamenti";

come da riferimento del Responsabile del Procedimento, in atti, si è proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti;

in relazione alla natura del servizio si ritiene che il medesimo non rilevi ai fini dell'applicazione dell'art. 26 comma 1 della legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

al termine dell'esecuzione dei lavori sarà verificata la regolare esecuzione da parte del RUP mediante rilascio di specifico certificato che rimarrà agli atti del Settore;

Viste le seguenti fatture: n.0000925900002406 del 28/03/2025 di Euro 412,18 , n.0000925900002407 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 412,18, n.0000925900002409 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 875,41, n.0000925900002411 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 412,18 e n.0000925900002412 del 28/03/2025 per l'importo di Euro 160,71 , a favore di E-Distribuzione S.P.A. di Roma (compreso oneri fiscali al 22%), della quali si propone e richiede la relativa liquidazione;

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visto dell'art 17.ter del D.P.R. 633/72

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 147 – bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Vista la delega conferita con atto P.G. 469642/2024;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 2.272,66 (inclusi oneri fiscali), per il pagamento del saldo a favore di E-Distribuzione S.P.A. di Roma, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate, relativa ai lavori in oggetto; C.B. 125518;

di imputare la suddetta spesa di Euro 2.272,66 come segue:

impegno che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento per complessivi Euro 2.272,66 a favore E-Distribuzione S.P.A. di Roma; cod.benef. CB 125518 quale pagamento di quanto descritto in premessa e a carico del Bilancio, Capitolo ed impegno sopra specificato.

Liquidazione n. 725004036

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