Albo Pretorio

Importo: 2.183,80 CIG: BAE017549A
C.F 194940/2026

IL DIRETTORE

Ai sensi degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il Regolamento di Contabilità PGN. 86039/2021 e con richiamo al seguente atto:

- Determinazione Dirigenziale P.G.N.194940/2026 (già classificata ai fini consip ed esecutiva ai sensi di legge) mediante affidamento autonomo e diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 fuori dal ME.PA. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di N.3 Shure SM 58 LC Microfoni Dinamici, N.1 Shure SLXD24E/SM58 Radiomicrofono Gelato, N.10 Cavi Microfonici XLR/XLR 3P, N.2 Cavi Minijack Stereo - 2 Jack Mono, N.4 Aste Microfoniche a Giraffa Nera, N.2 Leggio Pro Supporto Piatto Forato Nero, N.1 Allen Heath Zed 22FX Mixer Audio 16CH. Live per dare un supporto maggiore agli spettacoli e all'attività che la Sala Teatro Centofiori, del Quartiere Navile propone alla ditta Bologna Live di Valerio Vecchietti e C.SAS di Casalecchio di Reno Bologna (c.b. 136856) con contestuale registrazione dell'impegno n. 326005621 di euro 2.183,80;

Dato atto:

- che la consegna dei beni è stata effettuato e dai controlli eseguiti risulta completa e regolare, e pertanto si rende necessario provvedere al pagamento della fattura n. 7/PA del 29/04/2026 di euro 2.183,80 ( oneri fiscali compresi ) per la fornitura suindicata;

– del visto di conformità attestante la regolarità della fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio Sport;

- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore del suddetto beneficiario avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che con riferimento al D.L. n. 69/2013, D.L. 34/2014 e D.M. 30/01/15 la verifica di regolarità contributiva mediante "D.U.R.C. on-line" è stata effettuata e dal documento emesso da INPS e INAIL il beneficiario risulta regolare con il versamento dei contributi;

Vista la pubblicazione - ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, progr. n. 1188/2026;

Vista la fattura, come da elenco in atti inerenti la spesa in oggetto, regolare agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla sua liquidazione;

Visto l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;

- che il responsabile del progetto (RUP) del suddetto affidamento è il Dott. Donato Di Memmo, Direttore del Quartiere Navile, come previsto dall'atto di nomina PGN. 491297/2023, dalla DD/PRO/2024/10341 e dall'attribuzione dell'incarico di Direttore del Quartiere Navile prorogato con atto del Sindaco PGN. 434163/2025 al 31/10/2026 e con riferimento all'atto della Direzione Generale DD/PRO/2025/ 18616 Repertorio n. DD/2025/17406, P.G. 871180/2025;

- visto l'attestato e certificato di regolare esecuzione prodotto dal RUP, Dott.Donato Di Memmo, in base alle certificazioni rilasciate dai competenti Responsabili dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal D. Lgs.36/2023;

Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto atto di delega alla firma PGN. 506662/2021: " ... B) Delega la responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi con adozione atti finali - Atti a caratteri finanziario ( atti di liquidazione,...)" e la proroga dell'incarico APO al 30.06.2023 con P.G. 809083/2022, successivamente prorogato al 31/10/2025 con P.G. 396431/2023 ; al 31/12/2025 con P.G. 657739 / 2025 e al 31/10/2026 con P.G. 910131/2025, che pur riportando una data errata , il documento deve intendersi valido a tutti gli effetti poichè sottoscritto digitalmente nei termini;

D E T E R M I N A

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.183,80= (oneri fiscali inclusi) a favore di Bologna Live di Valerio Vecchietti e C.SAS di Casalecchio di Reno Bologna (c.b. 136856) come da elenco allegato, autorizzandone altresì il relativo pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento come di seguito specificato:


Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		01		11		103
CDR		Descrizione CDR				TF
072		Quartiere Navile				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U00420-000		Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	2.183,80	0326005621	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	I	0000136856	BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTISAS

che presenta la necessaria disponibilità, in pagamento della fornitura di N.3 Shure SM 58 LC Microfoni Dinamici, N.1 Shure SLXD24E/SM58 Radiomicrofono Gelato, N.10 Cavi Microfonici XLR/XLR 3P, N.2 Cavi Minijack Stereo - 2 Jack Mono, N.4 Aste Microfoniche a Giraffa Nera, N.2 Leggio Pro Supporto Piatto Forato Nero, N.1 Allen Heath Zed 22FX Mixer Audio 16CH. Live per dare un supporto maggiore agli spettacoli e all'attività che la Sala Teatro Centofiori, del Quartiere Navile;

ALLA RAGIONERIA COMUNALE per l’ emissione del mandato di pagamento
Registrata liquidazione n. 726005114

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf