Importo: 200,00


Visti:
- l'Atto Sindacale P.G. n. 664590/2025 del 19.09.2025 con cui sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali ed è stato mantenuto nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

- la determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2025/18492, rep. DD/2025/17050, P.G. n. 858124/2025 del 19.11.2025 dell'Area Personale e Organizzazione, con cui è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali nell'anno 2026 e la relativa suddivisione in budget per Aree, Dipartimenti, Settori e Quartieri;

- l'autorizzazione P.G. n. 317799/2026 del 20.04.2026, relativa alla missione della Vice Sindaca Emily Marion Clancy (matr.n. 041713L) a Genova il 16.05.2026, per partecipare al convegno della rete RE.A.DY. in occasione della Giornata mondiale contro l’omolesbotransfobia, ospitato dal Comune di Genova;

Dato atto che:

- tale missione sarà effettuata a mezzo treno e che a carico dell'Amministrazione Comunale si prevede la spesa complessiva presunta di € 200,00 relativa a spese di viaggio e trasporti (bus/taxi) e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2026;

- della presente determinazione è stata data preventiva informazione al Signor Sindaco.

Visti:

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il Regolamento di Contabilità;

- l'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;

- la circolare n. 30/2011 della Segreteria Generale e supporto agli organi - Settore Personale e ss.mm.ii.;

1. di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa;

2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 - lett. d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilità;

3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:

SUBIMPEGNO
Titolo		Missione			Programma		Macro aggregato
01		01			01		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF		Cod. vincolo
U01000-050		ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE					10		0
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	200,00	0426000427	0326001866	002	DD/PRO/2025/18492	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf
frontespizio.pdf